关于烟峰镇

　　2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　(二)基本情况：烟峰镇为一级预决算行政单位，下属三个办公室和两个事业中心，行政编制18名，机关后勤1名，领导职数7名，事业编制12名，中心主任两名。

　　二、部门概况

　　烟峰镇人民政府为一级预算机关事业单位。下属农技服务中心和社会服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年烟峰镇收入决算总额为457.68万元，其中：当年财政拨款收入457.68万元，上年结转80.01万元。

　　2013年支出决算总额为526.23万元，其中：一般公共服务163.76万元，社会保障和就业30.83万元，农林水事务272.91万元，商业服务业等事务1.88万元，国土资源气象等事务14.05万元，住房保障支出42.8万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　烟峰镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障烟峰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障烟峰镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作目标而安排的年度项目支出，主要包括：（党建工作）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于事业人员支出。

　　（三）农林水事务，主要用于事业人员工资、日常运转支出以及对村民委员会和村党支部的补助、农村公益事业、农资综合补贴、农村综合改革示范试点补助。

　　（四）商业服务业等事务，主要用于汽车摩托车下乡的支出。

　　（五）国土资源气象等事务，主要用于烟峰各村受损公路维护以及矿产资源专项收入安排的支出。

　　（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　烟峰镇人民政府

　　2014年10月15日

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	457.68	一、一般公共服务	163.76
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.76
三、经营收入		二、社会保障和就业	3
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	30.83
		三、农林水事务	272.91
		农业	135.21
		农村综合改革	137.7
		四、商业服务业等事务	1.89
		商业流通事务
		五、国土资源气象等事务	14.05
		国土资源事务	14.05
		六、住房保障支出	42.8
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	457.67	支出合计	526.23
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	14.45
上年结转和结余	80.01
收入总计	540.68	支出总计	540.68

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	526.23	367.11	159.12
201			一般公共服务支出	163.77	147.33	16.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	163.77	147.33	16.43
201	03	01	行政运行	147.33	147.33
201	03	02	一般行政管理事务	164.29		164.29
208			社会保障和就业	30.83	30.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30.83	30.83
208	01	09	社会保险经办机构	30.83	30.83
213			农林水事务	272.91	146.15	126.76
213	01		农业	135.21	35.45	99.76
213	01	04	事业运行	23.84	23.84
213	01	06	技术推广与培训	11.61	11.61
213	01	47	农资综合补贴	99.76		99.76
213	07		农村综合改革	137.7	110.7	27
213	07	01	对村级一事一议的补助
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	110.7	110.7
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	27		27
216			商业服务业等事务	1.89		1.89
216	02		商业流通事务	1.89		1.89
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.89		1.89
220			国土资源气象等事务	14.1		14.05
220	01		国土资源事务	14.1		14.05
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	14.1		14.05
221			住房保障支出	42.8	42.8
221	02		住房改革支出	42.8	42.8
221	02	01	住房公积金	42.8	42.8