一、基本职能及主要工作

　　1、基本职能

　　单位基本职能主要是贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　2、主要工作

　　2013年我单位主要工作包括：在周边社区组织保护宣传活动，悬挂横幅宣传标语100幅，标语850幅，张贴、发放宣传资料30000余份，发放宣传纸杯8万个、宣传年画5000张、《森林防火条例》2000份、大风顶画册2500本、宣传笔记本100本，设立宣传点、咨询台10次，受教育人数达40000余人次，社区宣传面达98%以上；通过开展林区集中整治活动有效制止乱砍滥伐、乱捕滥猎等不法行为，确保大熊猫等珍稀濒危野生动植物得到有效保护;深入保护区对周边电站开展安全生产大排查大整治工作.狠抓林区安全生产工作，实现林区生产安全零事故;根据标准化建设，管理局车库、大门及高卓营保护站、沙腔保护站等维修改造工程全部竣工并交付使用；圆满完成保护区周边社区20口节柴灶试点项目建设；保护区内25条大熊猫样线监测、100台红外相机监测维护、森林防火隐患排查等工作常态化开展；圆满完成春秋两季笋山管理工作，确保笋山稳定；开展为期5个月的禁止放养牦牛工作，行程14100公里，妥善处理牦牛500余头，捕杀无主牦牛8头；对辖区内受钢竹毒蛾危害的竹林进行全面防治，并取得成效。

　　二、部门概况

　　我单位属于一级预算单位，无下属预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2013年我单位收入决算总额为1161.7万元，其中：当年财政拨款收入750.39万元，上年结转收入411.31万元。

　　2013年支出决算总额为1161.7万元，其中：林业事业机构支出114.94万元，林业自然保护区支出445.19万元，其他育林基金支出33万元，自然生态保护支出15.91万元，住房保障支出19.95万元，年末结转和结余532.71万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业保护事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）农林水支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括大熊猫样线监测、森林防火隐患排查、红外相机监测维护等常态化项目，保护站基础设施维护和改造，睡袋、帐篷、气垫、红外相机等野外巡护装备采购。

　　（二）节能环保支出，用于自然生态保护支出，主要包括禁放养牦牛经费支出、森林防火排查、野生动物疫源疫病排查等支出。

　　（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	750.39	一、农林水支出	593.13
二、事业收入		林业	560.13
		育林基金支出	33
三、经营收入		二、节能环保支出	15.91
四、其他收入		自然生态保护	15.91
		三、住房保障支出	19.95
		住房改革支出	19.95
收入合计	750.39	支出合计	628.99
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	532.71
上年结转和结余	411.31
收入总计	1161.7	支出总计	1161.7

　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	628.99	134.89	494.1
211			节能环保支出	15.91		15.91
211	04		自然生态保护	15.91		15.91
211	04	03	自然保护区	15.91		15.91
213			农林水支出	593.13	114.94	478.19
213	02		林业	560.13	114.94	445.19
213	02	04	林业事业机构	114.94	114.94
213	02	10	林业自然保护区	445.19		445.19
213	61		育林基金支出	33		33
213	61	99	其他育林基金支出	33		33
221			住房保障支出	19.95	19.95
221	02		住房改革支出	19.95	19.95
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95