按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）主要工作：新建茶园100亩，茶园改造1000亩；完成《2013年全县十项民生工程实施意见》分解下达的目标任务；配合创建生育文化大院，完成“三结合”帮扶工作；完成金华村彝家新寨建设和整村推进项目；认真落实城乡环境综合治理各项工作，建立和完善环境治理长效机制；按创建生态县建设要求完成各项目标任务。

　　二、部门概况

　　荍坝乡下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，事业单位2个。包括荍坝乡人民政府、荍坝乡农业技术服务中心、荍坝乡社会事业服务中心。单位编制数37人，其中：行政编制数21人，工勤编制数1人，农技中心编制数8人，社事中心编制数7人。单位实有23人，其中：行政在编在职人数15人，农技中心在编在职人数5人，社事中心在编在职人数3人，单位车辆编制数1辆，实有使用情况1辆。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年荍坝乡部门决算收入总额为737.26万元，当年财政拨款收入675.52万元，上年结转61.74万元。2013年支出590.26万元，其中：一般公共服务支出160.36万元；社会保障和就业支出15.98万元；农林水支出371.72万元；商业服务业等事务支出4.46；国土资源气象等事务支出1.87万元；住房保障支出35.87万元。2013年结余147万元。

　　四、支出决算安排情况

　　荍坝乡部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出160.36万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出15.98万元，用于社会保险经办机构人员工资及开展工作所需经费的支出。

　　（三）农林水支出371.72万元，用农林水事务人员工资及开展工作所需经费及补助支出。

　　（四）住房保障支出35.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　荍坝乡人民政府

　　2014年10月13

　　荍坝乡收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	675.52	一、一般公共服务	160.36
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关事务	160.36
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	15.98
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	15.98
		三、农林水事务	371.72
		农业	142.02
		农村综合改革	229.70
		四、商业服务业等事务	4.46
		商业流通事务	4.46
		五、国土资源气象等事务	1.87
		国土资源事务	1.87
		六、住房保障支出	35.87
		住房改革支出	35.87
收入合计	675.52	支出合计	590.26
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	147.00
上年结转和结余	61.74
收入总计	737.26	支出总计	737.26

　　荍坝乡财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	590.26	306.70	283.56
201			一般公共服务	160.36	146.25	14.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.36	146.25	14.11
201	03	01	行政运行	146.25	146.25
201	03	02	一般行政管理事务	14.11		14.11
208			社会保障和就业	15.98	15.98
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.98	15.98
208	01	09	社会保险经办机构	15.98	15.98
213			农林水事务	371.72	108.60	263.12
213	01		农业	142.02	25.04	116.98
213	01	04	事业运行	24.87	24.87
213	01	06	技术推广与培训	0.18	0.18
213	01	47	农资综合补贴	116.97		116.97
213	07		农村综合改革	229.70	83.57	146.13
213	07	01	对村级一事一议的补助	104.13		104.13
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.57	83.57
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	42.00		42.00
216			商业服务业等事务	4.46		4.46
216	02		商业流通事务	4.46		4.46
216	02	99	其他商业流通事务支出	4.46		4.46
220			国土资源气象等事务	1.87		1.87
220	01		国土资源事务	1.87		1.87
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	1.87		1.87
221			住房保障支出	35.87	35.87
221	02		住房改革支出	35.87	35.87
221	02	01	住房公积金	35.87	35.87