一、基本职能及主要工作

（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

（二）2013年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好扶贫工作，完成彝家新寨建设；三是认真搞好计划生育各项任务；四是做好农业相关工作；五是继续加强民生工程建设等。

（三）基本情况：三河口乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制34人，其中行政编制19人，机关工勤编制1人，事业编制14人；2013年12月在册的实有在职人员，行政编制18人，工勤编制1人，事业编制11人，三支一扶5人，大学生村官5人。

二、部门概况

三河口乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（三河口乡农业技术服务中心、三河口乡社会事业服务中心）。

三、收支决算总体情况

2013年三河口乡收入决算总额为543.05万元，其中：当年财政拨款收入467.76万元，上年结转收入85.29万元。

2013年支出决算总额为543.05万元，其中：一般公共服务215.68万元，社会保障和就业20.47万元，农林水支出243.91万元，商品服务业等事务0.36万元，国土资源气象等事务17.47万元，住房保障支出43.91万元，年末结转和结余11.25万元。

四、财政拨款支出决算安排情况

三河口乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

基本支出决算398.22万元，其中：工资福利支出决算171.75万元，商品和服务支出决算75.15万元，对个人和家庭补助支出决算151.32万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出决算143.58万元，其中：商品和服务支出决算3.06万元，对个人和家庭补助支出决算140.52万元。是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出215.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算121.37万元、商品和服务支出预算72.95万元、对个人和家产补助支出预算21.36万元。

（二）社会保障和就业支出20.47万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，其中：工资福利支出预算17.84万元，商品和服务支出预算2.63万元。

（三）农林水支出243.91万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。其中：工资福利支出预算32.54万元、商品和服务支出预算2.63万元、对个人和家产补助支出预算208.74万元。

（四）商品服务业等事务支出0.36万元，主要用于家电下乡补助。

（五）国土资源气象等事务17.47万元，主要用于防汛减灾转移群众支出。

（六）住房保障支出43.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（七）年末结转和结余结转11.25万元。

三河口乡人民政府

2014年10月14日

三河口乡部门收支决算表

单位：万元

三河口乡部门财政拨款支出决算表

单位：万元