按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　(二)基本情况：高卓营乡为一级预决算行政单位，下属三个办公室和两个事业中心，行政编制18名，机关后勤1名，领导职数6名，股级职数3名；事业编制13名，中心主任两名。

　　2013年高卓营乡重点抓了雷公坪村村通公路后期工程扫尾工作和西泥沟村彝家新寨建设工作。

　　二、部门概况

　　高卓营乡人民政府为一级预算机关事业单位。下属农业服务中心和社会服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年高卓营乡收入决算总额为659.37万元，其中：当年财政拨款收入614万元，上年结转45.37万元。

　　2013年支出决算总额为659.37万元，其中：一般公共服务175.06万元，社会保障和就业24.70万元，农林水事务215.2万元，商业服务业等事务0.42万元，国土资源气象等事务212万元，住房保障支出31.99万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　高卓营乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公益事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障高卓营乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成党建工作目标而安排的年度项目支出，主要包括：（党建工作）。

　　（二）社会保障和就业，主要用于事业人员支出。

　　（三）农林水事务，主要用于事业人员工资、日常运转支出以及对村民委员会和村党支部的补助、农村公益事业、农资综合补贴、农村综合改革示范试点补助。

　　（四）商业服务业等事务，主要用于汽车摩托车下乡的支出。

　　（五）国土资源气象等事务，主要用于雷公坪村村通公路建设农民土地补偿的支出。

　　（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　部门收支决算表　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	614	一、一般公共服务	175.06
二、事业收入		人大事务
三、经营收入		政协事务
四、其他收入		行政运行	162.87
		一般行政管理事务	12.19
		二、 社会保障和就业	24.7
		社会保险经办机构	24.7
		三、农林水事务	215.2
		事业运行	30.37
		农村公益事业	8
		农资综合补贴	64.4
		对村民委员会和村党支部的补助	87.43
		农村综合改革示范试点补助	25
		四、其他商业流通事务支出	0.42
		五、矿产资源专项收入安排的支出	212
		六、住房公积金	31.99
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	614	支出合计	659.37
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余	45.37
收入总计	659.37	支出总计	659.37

　　 部门财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	659.37	337.36	322.01
201			一般公共服务支出	175.06	162.87	12.19
201	01	01	行政运行	162.87	162.87
201	01	02	一般行政管理事务	12.19		12.19
208			社会保障和就业支出	24.7	24.7
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.7	24.7
208	01	09	社会保险经办机构	24.7	24.7
213			农林水事务	215.2	117.8	97.4
213	01		农业	102.77	30.37	72.4
213	01	04	事业运行	30.37	30.37
213	01	26	农村公益事业	8		8
213	01	47	农资综合补贴	64.4		64.4
213	07		农村综合改革	112.43	87.43	25
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.43	87.43
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	25		25
216			商业服务业等事务	0.42		0.42
216	02		商业流通事务	0.42		0.42
216	02	99	其他商业流通事务支出	0.42		0.42
220			国土资源气象等事务	212		212
220	01		国土资源事务	212		212
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	212		212
221			住房保障支出	31.99	31.99
221	02		住房改革支出	31.99	31.99
221	02	01	住房公积金	31.99	31.99
			……
			……