下溪镇人民政府

　　关于2013年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包含决算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：下溪镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制35人，其中行政编制20人，工勤编制1人，事业编制14人；2014年10月实有在职行政编制人员12人，事业编制人员10人，临聘人员1人，三支一扶人员2人，西部志愿者3人，大学生村官2人。

　　（三）主要工作：集中新建53户彝家新寨，31户彝家新寨散户建设，新建茶园220亩，新建150头肉牛养殖基地，150亩核桃基地和150亩柳衫基地，在漆家山组新建茶园200亩，完成8.5公里公路硬化，10.5公里公路改造，5.5公里公路新建等。

　　二、部门概况

　　下溪镇下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年下溪镇收入决算总额为720.07万元，其中：当年财政拨款收入598.15万元，上年结转收入121.92万元。

　　2013年支出决算总额为720.07万元，其中：一般公共服务支出199.86万元，社会保障和就业支出13.85万元，农林水事务支出440.01万元，商业服务等事务支出3.76万元，国土资源气象等事务支出21.52万元，住房保障支出31.07万元，年末结转和结余10万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　下溪镇财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　基本支出决算为404.80万元，主要用于保障下溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出决算为305.27万元，主要是用于保障下溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出决算为199.86万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出决算为13.85万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）农林水支出决算为440.01万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。

　　（四）商业服务等事务支出决算为3.76万元。

　　（五）国土资源气象等事务支出决算为21.52万元。

　　（六）住房保障支出决算为31.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	598.15	一、一般公共服务	199.86
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.86
三、经营收入		二、社会保障和就业	13.85
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	13.85
		三、农林水事务	440.01
		农业	171.39
		农村综合改革	268.62
		四、商业服务业等事务	3.76
		商业流通事务	3.76
		五、国土资源气象等事务	21.52
		国土资源事务	21.52
		六、住房保障支出	31.07
		住房改革支出	31.07
收入合计	598.15	支出合计	710.07
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	10
上年结转和结余	121.92
收入总计	720.07	支出总计	720.07

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	710.07	404.80	305.27
201			一般公共服务支出	199.86	125.38	74.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	199.86	125.38	74.48
201	03	01	行政运行	125.38	125.38
201	03	02	一般行政管理事务	74.49		74.49
208			社会保障和就业支出	13.85	13.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.85	13.85
208	01	09	社会保险经办机构	13.85	13.85
213			农林水事务	440.01	234.50	205.51
213	01		农业	171.39	49.58	121.81
213	01	04	事业运行	38.50	38.50
213	01	06	技术推广与培训	11.07	11.07
213	01	26	农村公益事业	25.00		25.00
213	01	47	农资综合补贴	96.81		96.81
213	07		农村综合改革	184.92	184.92	0.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	48.70		48.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	184.92	184.92
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	35.00		35.00
216			商业服务业等事务	3.76		3.76
216	02		商业流通事务	3.76		3.76
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.76		3.76
221			住房保障支出	31.07	31.07
221	02		住房改革支出	31.07	31.07
221	02	01	住房公积金	31.07	31.07
220			国土资源气象等事务	21.52		21.52
220	01		国土资源事务	21.52		21.52
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	21.52		21.52