按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　二、部门概况

　　民主乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制38人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制15人；2013年12月在册实有在职人员40人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制9人,临聘人员4人，三支一扶人员3人，大学生村官5人。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年民主乡人民政府收入决算总额为768.41万元，其中：当年财政拨款收入679.50万元，事业收入0万元，上年结转收入88.91万元。

　　2013年支出决算总额为768.41万元，其中：一般公共服务168.18万元，社会保障和就业29.16万元，农林水事务508.67万元，商业服务业等事务2.67万元，国土资源气象等事务8.22万元，住房保障支出30.83万元，年末结转和结余20.68万元。

　　四、财政拨款支出决算安排情况

　　民主乡人民政府财政拨款支出747.73万元主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出418.91万元，是用于保障民主乡政府、民主乡社会事业服务中心和民主乡农业技术服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出328.82万元，是用于保障民主乡政府、民主乡社会事业服务中心和民主乡农业技术服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务168.18万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转而安排的年度基本支出。

　　（二）社会保障和就业29.16万元，主要用于主要用于社会事业服务中心人员工资和日常运转等支出。

　　（三）农林水事务508.67万元，主要用于农业技术服务中心人员工资、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助和日常运转、农村公益事业、农资综合补贴等支出。

　　（四）商业服务业等事务2.67万元，主要用于商业服务业等事务的支出。

　　（五）国土资源气象等事务8.22万元，主要用于矿产资源专项收入安排的支出。

　　（六）住房保障支出30.83万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　部门收支决算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	679.50	一、一般公共服务	168.18
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.18
三、经营收入		二、社会保障和就业	29.16
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	29.16
		三、农林水事务	508.67
		农业	237.38
		农村综合改革	271.29
		四、商业服务业等事务	2.67
		商业流通事务	2.67
		五、国土资源气象等事务	8.22
		国土资源事务	8.22
		六、住房保障支出	30.83
		住房改革支出	30.83
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	679.50	支出合计	747.73
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	20.68
上年结转和结余	88.91
收入总计	768.41	支出总计	768.41

　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	747.73	418.91	328.82
201			一般公共服务	168.19	152.20	15.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.19	152.20	15.99
201	03	01	行政运行	152.2	152.20
201	03	02	一般行政管理事务	15.99		15.99
208			社会保障和就业	29.16	29.16
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29.16	29.16
208	01	09	社会保险经办机构	29.16	29.16
213			农林水事务	508.66	206.72	301.94
213	01		农业	237.37	33.30	204.07
213	01	04	事业运行	19.21	19.21
213	01	06	技术推广与培训	14.09	14.09
213	01	26	农村公益事业	5.00		5.00
213	01	47	农资综合补贴	199.07		199.07
213	07		农村综合改革	271.29	173.42	97.87
213	07	01	对村级一事一议的补助	54.87		54.87
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	173.42	173.42
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	43.00		43.00
216			商业服务业等事务	2.67		2.67
216	02		商业流通事务	2.67		2.67
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.67		2.67
220			国土地资源气象等事务	8.22		8.22
220	01		国土资源事务	8.22		8.22
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	8.22		8.22
221			住房保障支出	30.83	30.83
221	02		住房改革支出	30.83	30.83
221	02	01	住房公积金	30.83	30.83