一、基本职能及主要工作

　　1、基本职能

　　单位基本职能主要是贯彻执行国家有关自然保护的方针、政策和法律、法规，制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区域内的自然环境和自然资源。组织和协助有关部门开展自然保护区的科研工作，进行保护区宣传。在不影响保护自然环境与资源的前提下组织参观、旅游等活动。

　　2、主要工作

　　2014年我单位主要工作任务包括：在周边乡、村、组和学校通过播放录音、发放宣传单等形式开展保护知识宣传10次以上；每月开展森林防火排查1次以上，召开专题会议3次以上，专项整治行动不少于4次；抓好春、秋笋两季管理，开展整治行动5次以上，每月配合森林公安打击辖区内乱砍滥伐、乱捕滥猎等行为1次以上；保护区三期工程建设；禁放养牦牛整治10次以上；加强辖区内电站监管，确保保护区内无重大破坏生态环境行为；狠抓林区安全生产，确保林区安全；完成保护区野外红外相机安装、监测工作，形成保护区影像资料数据库，完成本底资源调查及大熊猫样线监测，完成周边社区138口节柴灶建设。

　　二、部门概况

　　我单位属于一级预算事业，无下属预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　我单位收入预算总额为134.75万元，其中：当年财政拨款收入134.75万元。相应安排支出预算134.75万元，其中：林业事业机构114.15万元，住房公积金19.1万元，林业自然保护区1.5万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务及保护区事业发展相关工作。

　　基本支出共计133.25万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出1.5万元,是用于保障单位为完成特定的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）林业事业机构114.15万元，主要用于单位人员基本工资、津补贴、年终绩效工资等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、公务接待、公务用车等日常运转费用，工会经费及福利费支出等。

　　（二）住房公积金19.1万元，用于支出单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　（三）林业自然保护区1.5万元，用于按标准兑现给周边社区农户的野生动物庄稼伤害补偿款。


　　四川马边大风顶国家级自然保护区管理局 2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	134.75	一、农林水支出	115.65
二、事业收入		林业	115.65
三、经营收入		二、住房保障支出	19.1
四、其他收入		住房改革支出	19.1
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		二十二、其他支出
		……
收入合计	134.75	支出合计	134.75
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	134.75	支出总计	134.75

　　


　　四川马边大风顶国家级自然保护区管理局 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	134.75	133.25	1.5
213			农林水支出	115.65
213	02		林业	115.65
213	02	04	林业事业机构		114.15
213	02	10	林业自然保护区			1.5	牲畜、庄稼伤害补偿
221			住房保障支出	19.1
221	02		住房改革支出		19.1
221	02	01	住房公积金		19.1
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