关于荣丁镇 2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；2014年重点工作任务介绍。

　　二、单位概况

　　荣丁镇人民政府下属二级预算单位2个，包含行政单位1个，事业单位2个社会公共服务运行和农技中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年荣丁镇人民政府收入预算总额为332.02万元，其中：当年财政拨款收入332.02万元。相应安排支出预算332.02万元，其中：一般公共服务132.28万元，社会保障和就业29.27万元，农林水支出143.04万元，住房保障支出27.43万元。

　　四、支出预算安排情况

　　荣丁镇预算安排支出主要用于保障本镇机构的正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出3286597元，是用于保障行政运行、农服中心以及社服中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出33600元，是用于保障行政运行、农服中心以及社服中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务132.28万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。主要包括：1、行政运行126.76万元，用于机关工作人员的工资以及机关办公经费、机关遗属生活补助、荣丁镇场镇卫生费、人大会议费。2、一般行政管理事务3.36万元，其中天翼通讯费0.36万元，用于单位卫星电话电话费支出，党建工作经费3万元，用于党建工作日常支出。3、其他人口与计划生育事务支出2.16万元，用于荣丁镇对各项计划生育政策的补贴以及计划生育工作开展工作经费。

　　（二）社会保障和就业29.27万元。社会保险经办机构29.27万元，主要用于荣丁镇社会服务中心人员的基本工资以及办公经费。

　　（三）农林水支出143.04万元。1、事业运行35.47万元，用于机关事业服务中心人员的工资以及办公经费。2、对高校毕业生到基层任职补助4.68万元，用于大学生村官的工资。3、对村民委员会和党支部的补助102.89万元，用于村干部的工资以及村办公经费。

　　（四）住房保障支出27.43万元。住房公积金27.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。


　　荣丁镇 2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	332.02	一、一般公共服务	132.28
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.12
三、经营收入		人口与计划生育事务	2.16
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	29.27
		行政运行	29.27
		三、农林水支出	143.04
		农业	40.15
		农村综合改革	102.89
		四、住房保障支出	27.43
		住房改革支出	27.43
		……
		……
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		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	332.02	支出合计	332.02
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	332.02	支出总计	332.02

　　


　　（部门） 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计
201			一般公共服务支出	132.28	128.92	3.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	130.12	126.76	3.36
201	03	01	行政运行	126.76	126.76
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
201	12		人口与计划生育事务	2.16	2.16
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	2.16	2.16
208			社会保障和就业支出	29.27	29.27
208	01		行政运行	29.27	29.27
208	01	09	社会保险经办机构	29.27	29.27
213			农林水支出	143.04	143.04
213	01		农业	40.15	40.15
213	01	04	事业运行	35.47	35.47
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	4.68	4.68
213	07		农村综合改革	102.89	102.89
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	102.89	102.89
221			住房保障支出	27.43	27.43
221	02		住房改革支出	27.43	27.43
221	02	01	住房公积金	27.43	27.43
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