关于劳动乡人民政府

　　2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）2014年重点工作任务：一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好扶贫工作；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

　　（三）基本情况：劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制38人，其中行政编制21人，机关工勤编制2人，事业编制15人（农技服务中心8人，社会事业服务中心7人）。2014年1月在编在岗的行政人员16人，事业人员14人（农技服务中心9人，社会事业服务中心5人）；大学生村官5人，三支一扶人员2人，临聘驾驶员1人。

　　二、部门概况

　　劳动乡下属预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（劳动乡农业技术服务中心、劳动乡社会事业服务中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年劳动乡人民政府收入预算总额为332.29万元，相应安排支出预算332.29万元，其中：基本支出预算328.93万元，项目支出预算3.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　劳动乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）一般公共服务支出预算137.62万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算90.49万元、商品和服务支出预算31.33万元、对个人和家产补助支出预算15.8万元

　　（二）社会保障和就业支出预算25.89万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，其中：工资福利支出预算22.96万元，商品和服务支出预算2.93万元。

　　（三）农林水支出预算137.93万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出，其中工资福利支出预算42.43万元、商品和服务支出预算12.76万元、对个人和家产补助支出预算82.74万元

　　。

　　（四）住房保障支出预算30.85万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　劳动乡人民政府

　　2014年8月15日


　　劳动乡人民政府2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	332.29	一、一般公共服务支出	137.62
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.94
三、经营收入		人口与计划生育事务	1.68
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	25.89
		人力资源和社会保障管理事务	25.89
		三、农林水支出	137.93
		农林水支出	59.42
		农村综合改革	78.51
		四、住房保障支出	30.85
		住房改革支出	30.85
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	332.29	支出合计	332.29
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	332.29	支出总计	332.29

　　2014年8月15日


　　劳动乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	332.29	328.93	3.36
201			一般公共服务支出	137.62	132.58	3.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	3.36		3.36
201	03	01	行政运行	132.58	132.58
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
201	12		人口与计划生育事务	1.68	1.68
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	1.68	1.68
208			社会保障和就业	25.89	25.89
208	01		人力资源和社会保障事务	25.89	25.89
208	01	09	社会保险经办机构	25.89	25.89
213			农林水事务	137.93	137.93
213	01		农业	59.42	59.42
213	01	04	事业运行	47.71	47.71
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	11.71	11.71
213	07		农村综合改革	78.51	78.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	78.51	78.51
221			住房保障支出	30.85	30.85
221	02		住房改革支出	30.85	30.85
221	02	01	住房公积金	30.85	30.85

2014年8月15日