关于马边彝族自治县交通运输局财政拨款2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一） 贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件的政策措施；

　　（二） 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施；编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

　　（三） 承担交通运输市场监管责任。负责公共交通旅客运输、物流和货物运输和行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、水路等多种运输方式的统合协调和全县国防战备交通保障工作；负责县城区内的客（货）运人力、机动三一管理；组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

　　（四） 承担交通建设市场的监管责任。监督执行国家和省、市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理交通建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理。

　　（五） 承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验、船舶登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理；负责水运市场规划、运力投放管理及申报办证工作。

　　（六） 负责贯彻执行国家和省、市有关交通运输科技政策，组织重大科技开发，推动科技创新和进步；组织实施交通运输行业计量、质量、技术标准和规范；指导交通运输行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责拟订全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化建设规划并组织实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　（七） 监督、指导全县道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

　　（八） 负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

　　（九） 负责交通有关涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通运输经济技术合作与交流工作。

　　（十） 承担县交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

　　（十一） 承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　（十二） 承办县政府交办的其他事项。

　　2014年交通重点工作介绍：我局拟实施9个交通项目，其中：计划全面完成项目5个，开工建设1个，因客观因素无法控制仅能力争开工或完成项目3个。9个交通项目全部实施需建设资金27318.632万元，预计可获得上级补助资金5086万元，县财政需自筹8672.632万元，企业出资13000万元。

　　（一）2014年拟实施项目

　　1、开工建设波罗大桥至三河口公路扩建工程（波三路）。建设里程12.5公里，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，水泥混凝土路面，工可估算投资5693万元。目前，该项目已完成工程可行性研究，预计12月底前可完成勘察设计招标，2014年元月初可获得立项批文，2014年3月前可完成施工招标前的准备工作，计划2014年5月动工建设。2014年计划投资2000万元，该项目已初步确定上级补助资金1750万元（140万元/公里），县财政2014年需自筹250万元，2015年需自筹3693万元。

　　2、完成S103线羊坝至油石岩段公路路面改建工程（羊油路）。建设里程10.406公里，三级公路技术标准，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面，施工图预算投资3089.7223万元。该项目已由官帽舟电站完成路基工程部分，隧道新建工程已动工建设，目前正在进行路面工程施工图设计，计划2013年11月动工建设，2014年续建并于9月前建成通车。该项目已确定上级补助资金1650万元（150万元/公里），县财政需自筹1439.722万元。

　　3、完成通村公路硬化及加宽项目。建设里程50公里，路基宽度4.5米，行车道宽4.5米，估算投资2512.27万元。拟于2014年1月分批动工建设，12月全面完工。

　　4、完成莲花山村道改建工程。建设里程4.54公里，四级公路技术标准，路基宽度6.5米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面，预算投资1174.75万元。该项目目前正在进行施工招标，计划12月前动工建设，2014年4月前建成通车。该项目目前未确定上级补助资金，全部建设投资需县财政自筹。

　　5、完成烟峰乡大风顶村道路新（改）建工程。建设里程10.8公里，路基宽度4.5-6.5，泥结碎石路面，预算投资1458.92万元，拟按“垫资修建、延期支付”的方式建设，目前已进入招标阶段。计划12月前动工建设，2014年6月前建成通车。该项目目前未确定上级补助资金，全部建设投资需县财政自筹。

　　6、完成马边变电站公路侧边坡处治理工程。治理边坡长度为80米，面积约为500平方米，修复路基排水沟及路面80米，预算投资94.49万元。该项目目前正在施工放样，计划2014年2月前完工。该项目无上级补助资金，全部建设投资需县财政自筹。

　　（二）2014年力争实施项目

　　7、力争开工建设苏坝至民主公路改建工程（苏民路）。建设里程35.351公里，三级公路技术标准，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，桥梁全宽10米，沥青混凝土路面，施工图预算投资33973.7955万元。该项目已完成工程可行性研究和施工图设计，拟按建设-移交模式实施，具体方案已上报县委、政府待批，计划2014年动工建设。该项目目前未确定上级补助资金，全部建设投资需县财政自筹。2014年计划投资10000万元开工建设路基、桥涵工程，若采用建设-移交模式建设，县财政只需要筹集1000万元用于支付项目报批、监理、跟踪审计等费用即可。

　　8、力争开工建设永红至雷波界（谷堆）农村公路路面工程（永谷路）。建设里程12公里，四级公路技术标准，路基宽度6.5米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面，估算投资1640万元。该项目路基工程由相关企业组织实施，于2012年12月动工建设，路基工程已完成7.5公里，计划2014年4月完成路基工程，9月动工建设路面工程。该项目目前未确定上级补助资金，全部建设投资需县财政自筹。

　　9、力争完成羊坝至梅子湾公路路基工程（羊梅路）。建设里程8.867公里，四级公路技术标准，路基宽度8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面，批复预算投资3000万元。该项目目前正由官帽舟电站按“三原”原则实施路基工程，于2013年4月动工建设，目前已完成路基土石方开挖6.5公里，该项目业主计划2014年12月底完成路基工程，项目资金全部由官帽舟电站业主筹集。

　　二、部门概况

　　交通运输部门下属二级预算单位3个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

　　三、 收支预算总体情况

　　2014年交通运输部门收入预算总额为769.55462万元，其中：当年财政拨款收入769.55462万元，相应安排支出预算769.55462万元，其中：一般公共服务行政运行（公路水路运输）支出489.24302万元，公路养护（公路水路运输）支出144万元，公路路政管理支出5万元，公路运输管理支出12万元，其他公路水路运输支出37.5万元，住房公积金支出81.7416万元。

　　四、 支出预算安排情况

　　交通运输部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县交通运输事业发展相关工作。

　　基本支出570.98万元，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出198.57万元，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　马边彝族自治县交通运输局

　　2014年8月12日