关于马边彝族自治县文体广新局

　　2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：负责文化、宣传、体育、广播影视、新闻出版、文物保护方面的职责。

　　2014年年重点工作任务：完成年度宣传报道；广播电视组稿3600件、用稿1200件；在电视台、人群主要集中的电子LED显示屏每周播放无偿献血公益性宣传广告，实现群众对自愿无偿献血的知晓率达85%；被市台用稿130件，制作和自办联办播出专题（专栏）节目16部；抓好节目创优工作，年内选送市级评优稿件5件，获奖2件；按民生要求做好文化馆、图书馆，乡镇文化站免费开放，文化馆、图书馆全年接待群众1万人次；10个重点村文化室的设备配置；广播电视“村村通”工程200个、行政村“村村响”广播改造建设50个；解决20户以下自然村收听收看广播电视问题985个；开展文化、科技、卫生“三下乡”和“欢乐乡村行”等文化活动12次；抓好非物质文化遗产申报；9月底前牵头完成靖氛碉的搬迁；明王寺的保护规划制定和抢救维修；加快农村有线广播电视网络建设，年度新增有线电视用户200户；加快数字电视建设，模拟转数字用户7000户；建成县地面数字电视无线覆盖发射台；完善县、乡、村（社区）三级公共文化服务网络；开展对地卫设施销售、安装和有线电视网络安全检查，全年检查4次；农村公益电影放映1416场；乡镇村电影室外固定放映点建设3个；加强文化、新闻出版市场和网络文化的监督管理，开展“扫黄打非”工作，定期不定期检查行动，净化文化市场；启动县“文化传媒体育中心”立项设计等前期工作；建设全民健身工程14个；组团参加四川省第十二届运动会摔跤比赛；免费开放体育场馆群众体育锻炼1万人次；组织全民健身活动2次。

　　二、部门概况

　　文体广新局下属二级预算单位5个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。总编制43人，实有人数35人。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年我局收入预算总额为287.86万元，其中：当年财政拨款收入285.46万元，上年结转收入2.4万元。相应安排支出预算287.86万元，其中：文化体育与传媒支出251.16万元，住房保障支出34.3万元，彩票公益金按排的支出2.4万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及年度按排的有关项目工作。

　　基本支出预算240.84万元，是用于保障我局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及遗属人员生活补助、临聘驾驶员生活补助、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算47.02万元，是用于保障我局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）文化体育与传媒支出，金额251.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目主要包括：明王寺管护、老年演唱活动、老体协及群众体育活动、体育馆运行维护、县级文物保护、群众广场文化活动、迎新春闹元宵活动、可移动文物普查、县级文物保护、广告。

　　（二）住房保障支出，金额34.3万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）彩票公益金按排的支出，金额2.4万元，主要用于体育场地的维修、维护。

　　文化体育广播影视新闻出版局

　　2014年8月15日
文体广新局2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	285.46	一、文化体育与传媒支出	251.16
二、事业收入		文化	52.5
三、经营收入		文物	14
四、其他收入		体育	20.34
		广播影视	164.32
		二、住房保障支出	34.3
		住房改革支出	34.3
		三、其他支出	2.4
		彩票公益金安排的支出	2.4
		……
		……
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		……
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		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	285.46	支出合计	287.86
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余	2.4
收入总计	287.86	支出总计	287.86

　　文化体育广播影视新闻出版局

　　2014年8月15日
文体广新局财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	287.86	240.84	47.02
207			文化体育与传媒支出	251.16	206.54	44.62
207	01		文化	52.5	49.6	2.9
207	01	01	行政运行	49.6	49.6
207	01	08	文化活动	0.2		0.2
207	01	09	群众文化	2.7		2.7
207	02		文物	14		14
207	02	04	文物保护	14		14
207	03		体育	20.34	4.62	15.72
207	03	03	机关服务	4.62	4.62
207	03	07	体育场馆	8.72		8.72
207	03	08	群众体育	7		7
207	04		广播影视	164.32	152.32	12
207	04	01	行政运行	85.57	85.57
207	04	05	电视	78.03	66.03	12
207	04	06	电影	0.72	0.72
229			其他支出	2.4		2.4
229	60		彩票公益金按排的支出	2.4		2.4
229	60	03	用于体育事业金的彩票公益金的支出	2.4		2.4
221	02		住房保障支出	34.3	34.3
221	02	01	住房改革支出	34.3	34.3
221	02	01	住房公积金	34.3	34.3
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