按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家关于农业、农业机械化发展的方针、政策和法律、法规；负责组织拟订农业产业政策，制定全县农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划；拟订农业开发规划，并组织实施；推进农业依法行政。

　　2、负责引导农业资源的合理配置、产业结构的优化调整；负责粮油作物及经济作物生产管理，指导灾后生产恢复；负责指导茶叶、蔬菜、水果、中药材、蚕桑等主要经济作物的产业化经营，生产技术措施的制定并组织实施。

　　3、负责组织开展农产品质量安全的监督管理，拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施；负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理，培育、保护和发展农产品品牌；参与制定促进大宗农产品流通政策和提出主要农产品市场准入建议。

　　4、负责农作物重大病虫、草鼠害的预测预报和防治；负责组织、监督植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担管理农业外来物种。

　　5、负责指导优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；负责组织农产品市场展销；指导农产品市场体系建设；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。

　　（二）2014年主要工作

　　1、指导思想　

　　深入贯彻落实十八届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的工作中心，强化农业基础设施建设，稳定粮食生产，大力发展优势特色农业，努力实现农业增效，农民增收，促进农村社会和谐稳定发展。　　

　　2、发展目标　　

　　全县粮食总产量在2013年基础上增加1%以上；实现茶叶产值达到5.5亿元以上；农民种植业人均纯收入增加100元以上；新建农村户用沼气池500口；完成实用技术培训5万人次；改造中低产田土0.1万亩；推广测土配方施肥20万亩次；全年新增农机总动力2600千瓦亩。　　

　　3、主要措施　　

　　（1）抓好农技推广体系建设工作，为农业发展提供坚强保障

　　加快基层条件建设进度，尽快配齐配强基层农技推广人员，加大培训力度，强化岗位职责、绩效考核和人员管理，为农业发展提供根本保障。

　　（2）加强农业基础建设，改善农民生产生活条件

　　以彝家新寨和粮食生产能力建设为契机，加强农村基础设施建设，改善农民生产生活环境，提高生活质量。一是加大沼气池建设力度，进一步开展对高寒山区建设沼气池技术的研究，加快农村能源建设。二是积极改造中低产田土。依托农业、国土、扶贫等项目，加大改造中低产田土力度，减少水土流失，增强土壤肥力。

　　（3）实现粮食产量稳中有升

　　一是严格执行惠农政策，确保农民生产积极性，稳定粮食播种面积。二是依托民族地区粮食生产能力建设项目，打造以优质马铃薯、玉米为代表的粮食高产示范片。三是加强重大病虫害监测与防控，确保农业生产安全，四是继续做好测土配方施肥工作，为粮食稳定增产打好基础。

　　（4）继续发展优势特色农业，促进农业全面提质增效

　　依托“马边绿茶”成为省著名商标契机，建立健全著名商标茶叶产品质量可追溯体系。加大品牌宣传力度，进一步扩大“马边绿茶”影响力。继续以有机茶产业发展为重点，大力推进茶叶产业种植良种化、生产规模化、管理标准化、产品品牌化。以市场为导向，积极稳妥发展猕猴桃、魔芋等特色产业。依靠科技，进一步推广标准化、规范化栽培技术，提高产量和品质。通过实验示范、农超对接，搞好蔬菜基地建设，保障市场供给。通过推行标准，强化质量，将马边精心打造为西南地区最大的有机农业生产基地，为增加农民收入再立新功。　　　

　　（5）在确保农机安全的基础上继续提高农机化水平

　　加强农机驾驶员和安全监督管理，开展农用拖拉机和低速载货车的路检路查，确保农机生产安全。加大农机推广力度，促进全县农业生产规模化、标准化、和产业化进程，为农业增效和农民增收奠定基础。

　　（6）做好农业规划与项目储备，增强发展后劲

　　重点搞好农产品质量安全监督检验检测站、测土配方施肥、高产创建、农村户用沼气、农机提灌、机耕道建设等项目，全面达到项目建设要求，改善农业生产条件。做好项目储备，加强上下联系，积极争取各级加大力度支持马边农业发展工作。　　

　　（7）有针对性地加强农民科技培训，提高农民劳动素质

　　通过召开重点产业专题培训会，送科技下乡活动，办示范现场等方式，对农民培训实用技术5万人次以上。　

　　（8）提高依法行政能力，保障群众利益

　　进一步完善农业行政执法体系，切实加强对行政执法人员的教育和管理，完善农业行政处罚、行政许可、行政强制等方面的工作程序和资金机制，强化执法手段，提高农业行政执法能力。切实加强农资市场管理，以农资经营网点为重点，加大农资打假护农扶优力度，加大违法经营查处力度，切实保护农民利益。同时加大对农业信访和土地承包纠纷调处力度，依法保护农民合法权益。

　　（9）扶优扶重，提升龙头企业专业合作组织带动能力

　　按照“新发展一批，改造转型一批，完善提升一批”的方式，依法做好章程的制定、内部各项规章制度的完善等有关事项的辅导和指导工作，力争使农民专业合作组织在具有比较优势的产业和产品上实现新的突破。不断加大资金扶持力度，切实加大对专合组织的培育和扶持力度，促进全县农民专业合作经济组织不断发展和壮大，有力地促进了农业产业化经营和农民增收。

　　二、部门概况

　　农业局下属二级预算单位16个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年农业局收入预算总额为484.0291万元，其中：当年财政拨款收入484.0291万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算484.0291万元，其中：农林水支出415.4851万元，住房保障支出68.544万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县农业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。

　　基本支出472.0291万元，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出12万元，是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出415.4851万元，主要用于政府农林水事务支出。主要包括：

　　行政运行134.8135万元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　事业运行280.6716万元，用于农业事业单位基本支出，事业单位实施，系统运行与资产维护等方面的支出。

　　行政运行项目支出12万元，其中：农产品检测5万元，农业执法5万元，农村公益事业2万元。

　　（二）住房保障支出68.544万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　马边彝族自治县农业局2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	484.0291	一、农林水支出	415.4851
二、事业收入		农业	415.4851
三、经营收入		二、住房保障支出	68.544
四、其他收入		住房改革支出	68.544
		……
		……
		……
		……
		……
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		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	484.0291	支出合计	484.0291
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	484.0291	支出总计	484.0291

　　


　　马边彝族自治县农业局财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	484.0291	472.0291	12
213			农林水支出	415.4851
213	01		农业	415.4851
213	01	01	行政运行	134.8135	122.8135	12
213	01	04	事业运行	280.6716	280.6716
221			住房保障支出	68.5440
221	02		住房改革支出	68.5440
221	02	01	住房公积金		68.5440
			……
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