按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是维护社会稳定、促进增产增收、加强社会管理和公共服务；坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能。

　　（二）2014年重点工作任务，一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理；二是继续搞好扶贫工作，年内完成天花水彝家新寨建设任务；三是认真搞好计划生育各项任务；四是农业工作；五是民生工程等。

　　（三）基本情况，雪口山乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制36人，其中行政编制20人，机关工勤编制1人，事业编制15人；2014年1月在册的实有在职人员，行政编制17人，工勤编制2人，事业编制12人，提前退休1人，临聘人1人，三支一扶4人，大学生村官6人。

　　二、部门概况

　　雪口山乡政府下属二级 预算单位2个，雪口山乡农业技术服务中心、雪口山乡社会事业服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2014 年雪口山乡人民政府收入预算总额为327.42万元，其中：当年财政拨款收入327.42万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算327.42万元，其中：基本支出预算321.86万元，项目支出5.56万元。

　　四、支出预算安排情况

　　雪口山乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

　　基本支出预算321.86万元，其中:工资福利支出140.78万元,商品服务支出36.52万元,对个人和家庭补助支出144.56万元;是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出预算5.56万元，其中:3.36万元是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出;2.2万元系政府性基金,是用于农村基础设施民桥民路建设支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，支出预算142.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、行政运行（政府办公厅）支出预算支出138.8万元，

　　2、一般行政管理事务预算支出3.36万元，其中：专项用于党建工作支出3万元，用于应急通讯支出0.36万元；

　　（二）城乡社区预算支出2.2万元，主要用于农村基础设施建设支出；

　　（三）社会保障和就业预算支出28.34万元，工资福利支出24.93万元，商品服务支出3.41万元；

　　（四）农林水支出43.79万元，主要用于支付农业技术服务中心工资福利，村组干部报酬、大学生村官补助等。

　　1、事业运行（农业技术服务中心）预算支出29.75万元，其中：工资福利支出26.30万元，商品服务支出3.45万元；

　　2、对高校毕业生到基层任职补助预算支出14.04万元，主要用于大学生村官工资补助。

　　3、对村民委员会和党支部的补助预算支出82.39万元，主要用于村组干部工资的补助和办公经费支出；

　　（五）住房保障预算支出28.54万元，用于乡政府机关及下属事业单位按照标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	325.25	一、一般公共服务支出	142.16
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	142.16
三、经营收入		二、社会保障和就业支出	28.34
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	28.34
		三、农林水支出	126.18
		农林水支出	43.79
		农村综合改革	82.39
		四、住房保障支出	28.54
		住房改革支出	28.54
		五、城乡社区支出	2.2
		农村基础设施建设支出	2.2
收入合计	325.25	支出合计	327.45
用事业基金弥补收支差额	2.2	年末结转和结余结转
收入总计	327.45	支出总计	327.45

　　

科目编码			科 目 名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合 计	327.42	321.89	5.56
201			一般公共服务支出	142.16	138.8	3.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	142.16	138.8	3.36
201	03	01	行政运行	138.8	138.8
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
212			城乡社区支出	2.2		2.2
212	08		国有土地使用权出让收入安排支出	2.2		2.2
212	08	04	农村基础设施建设支出	2.2		2.2
208			社会保障和就业	28.34	28.34
208	01		人力资源和社会保障事务	28.34	28.34
208	01	09	社会保险经办机构	28.34	28.34
213			农林水事务	126.18	126.18
213	01		农业	29.75	29.75
213	01	04	事业运行	29.75	29.75
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	14.04	14.04
213	07		农村综合改革	82.39	82.39
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	82.39	82.39
221			住房保障支出	28.54	28.54
221	02		住房改革支出	28.54	28.54
221	02	01	住房公积金	28.54	28.54