附件2

　　关于人社局

　　2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作;会同有关部门贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责行政机关公务员综合管理，做好有关人员调配政策和特殊人员安置工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。2014年重点工作：完成民生工程规定的任务;做好公务员招录和事业单位工作人员公开招聘、引进工作；完成养老、医疗、工伤、失业、生育基金征缴工作；加强农民工职业技能培训；深入开展“一人就业，全家脱贫”工作。

　　二、部门概况

　　我部门属于财政一级预算单位包括：局机关、劳动执法大队、机关事业保险处、人才流动服务中心、仲裁院、人力资源市场、就业局、医保局、社保局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，事业单位3个。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年人社局收入预算总额为1521万元，其中：当年财政拨款收入1521万元。相应安排支出预算1521万元，其中：人力资源事务131.41万元；住房保障49.04万元；社会保障和就业312.55万元；（人力资源和社会保障管理事务212.08万元，财政对社会保险金的补助44.81万元，离退休人员管理8万元，其他社会保障和就业47.66万元）；医疗卫生1028万元。

　　四、支出预算安排情况

　　我部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出360.53万元主要用于保障我部门正常运转的日常支出。其中工资福利支出263.07万元主要用于职工基本工资、津贴补贴支出；商品和服务支出48.42万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出；对个人和家庭补助支出49.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　项目支出1160.47万元，是用于保障我部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业312.55万元，主要用于我部门机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务212.08万元，财政对社会保险基金的补助44.81万元，行政事业离退休管理8万元以及其他设备社会保障和就业支出47.66万元；医疗卫生支出1028万元一般公共服务支出131.41万元。

　　（二）住房保障支出49.04万元，用于部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　


　　人社局 2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1521	一、一般公共服务	131.41
二、事业收入		人力资源事务	131.41
三、经营收入
四、其他收入		二、社会保障和就业	312.55
		人力资源和社会保障管理事务	212.08
		财政对社会保险基金的补助	44.81
		行政事业单位离退休	8
		其他社会保障和就业支出	47.66
		三、医疗卫生支出	1028
		医疗保障	1028
		四、住房保障支出	49．04
		住房改革支出	49．04
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	1521	支出合计	1521
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	1521	支出总计	1521

　　


　　人社局 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	1521	360.53	1160.47
201			一般公共服务支出	131.41	124.41	7
201	10		人力资源	124.41	124.41
201	10	01	行政运行	124.41	124.41
201	10	02	一般行政管理事务	7		7
			……
208			社会保障和就业支出	312.55	187.08	125.47
208	01		人力资源和社会保障管理事务	212.08	187.08	25
208	01	01	行政运行	187.08	187.08
208	01	02	一般人力资源和社会保障事务	23		23
208	01	08	金保工程	2		2
208	03	08	财政对城乡居民社会养老基金的补助	44.81		44.81
208	05		行政事业单位离退休	8		8
208	05	03	离退休人员管理机构	8		8
208	99		其他社会保障和就业支出	47.66		47.66
208	99	01	其他社会保障和就业支出	47.66		47.66
210			医疗卫生支出	1028		1028
210	05	01	行政单位医疗	200		200
210	05	02	事业单位医疗	300		300
210	05	03	公务员医疗补助	40		40
210	05	06	新型农村合作医疗	416.08		416.08
210	05	08	城镇居民基本医疗保险	41.92		41.92
210	05	99	其它医疗保障支出	30		30
221			住房保障支出	49.04	49.04
221	02		住房改革支出	49.04	49.04
221	02	01	住房公积金	49.04	49.04