按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：沙腔乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制27人，其中行政编制16人，机关工勤编制0人，事业编制11人；2014年1月在册实有在职人员17人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员2人，大学生村官5人，西部计划志愿者1人。

　　（三）2014年重点工作任务：实施沙腔乡二坪村彝家新寨建设，实施沙腔乡全乡范围内种植柳杉4000亩；完成沙腔乡中心幼儿园建设。

　　二、部门概况

　　沙腔乡下属预算单位3个，其他事业二级预算单位2个（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年沙腔乡人民政府收入预算总额为202.4万元，相应安排支出预算202.4万元，其中：基本支出预算199.04万元，项目支出预算3.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　沙腔乡人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算199.04万元，其中：工资福利支出预算91.23万元，商品和服务支出预算20.2万元，对个人和家庭补助支出预算87.61万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算3.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出预算100.8万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出预算63.87万元、商品和服务支出预算19.51万元、对个人和家产补助支出预算17.13万元其他商品服务支出0.29万元。

　　（二）社会保障和就业支出预算15.5万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，其中：工资福利支出预算13.73万元，商品和服务支出预算1.77万元。

　　（三）农林水支出预算68.8万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及在农林水工作任务而安排的年度支出。其中：工资福利支出预算13.59万元、商品和服务支出预算1.74万元、对个人和家产补助支出预算52.76万元其他商品服务支出0.71万元。

　　（四）住房保障支出预算17.27万元，主要用于机关事业单位人员在住房公积金安排的年度支出。

　　沙腔乡人民政府

　　2014年8月12日


　　沙腔乡人民政府2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	202.4	一、一般公共服务支出	100.83
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	99.63
三、经营收入		人口与计划生育事务	1.2
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	15.5
		人力资源和社会保障管理事务	15.5
		三、农林水支出	68.80
		农林水支出	27.05
		农村综合改革	41.75
		四、住房保障支出	17.27
		住房改革支出	17.27
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	202.4	支出合计	202.4
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	202.4	支出总计	202.4

　　


　　沙腔乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	202.4	202.4	3.36
201			一般公共服务支出	100.83	100.83	3.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	99.63	99.63	3.36
201	03	01	行政运行	96.27	96.27
201	03	02	一般行政管理事务	3.36	3.36	3.36
201	12		人口与计划生育事务	1.2	1.2
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	1.2	1.2
208			社会保障和就业	15.5	15.5
208	01		人力资源和社会保障事务	15.5	15.5
208	01	09	社会保险经办机构	15.5	15.5
213			农林水事务	68.8	68.8
213	01		农业	27.04	27.04
213	01	04	事业运行	15.34	15.34
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	11.7	11.7
213	07		农村综合改革	41.75	41.75
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	41.75	41.75
221			住房保障支出	17.27	17.27
221	02		住房改革支出	17.27	17.27
221	02	01	住房公积金	17.27	17.27