按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

马边彝族自治县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，主要职责是：代表各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；协助政府、社会推进残疾人事业，并独立开展业务工作，为残疾人服务；对残疾人事业提出政策、立法、规划方面的建议，并在这方面发挥综合、协调、咨询、服务作用；承担政府残疾人工作协调机构的日常工作；负责残疾人事业业务领域的归口管理和行业指导；负责残疾人事务的交流与合作。

2014年主要工作任务：为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务；做好残疾人民生工程，帮助1307名残疾人实现居家灵活就业，帮助252户农村贫困残疾人家庭发展生产，帮助114名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具，为11名贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练，资助108名智力、精神和重度残疾人居家托养，帮助24户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，为2名贫困重度听力残疾儿童提供人工耳蜗、听器适配、康复训练，为1029名重度残疾人发放护理补贴；做好残疾人扶贫就业和解困工作，落实按比例安置残疾人就业政策，征收残疾人就业保障金200万元，落实残疾人优惠政策，保障其基本生活；开展残疾人康复工作，完成聋儿语训2人，配助听器1个，发放轮椅、拐杖等用品用具30具；开展残疾人康复训练和社区康复服务。完成省、市下达的“彩票公益金”、“七彩梦”等康复项目和“十二五”年度康复任务；做好残疾人特殊教育，资助残疾学生就读和贫困残疾人子女学习。开展残疾人文化活动，向省、市输送优秀残疾人运动员，积极组织我县残疾运动员参加省八届残运会和省三届特奥会。

二、部门概况

编制情况：参照公务员法管理的事业单位1个，县残联现有行政编制5人，实有在职人员4人（正科实职1人，副科非实职1人，科员2人，）。

三、收支预算总体情况

2014年县残联收入预算总额为134.69万元，其中：当年财政拨款收入134.69万元。相应安排支出预算134.69万元，其中：社会保障和就业130.61万元，住房保障支出4.08万元。

四、支出预算安排情况

县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出25.86万元，是用于保障县残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出104.75万元，是用于保障县残联机关为完成特定的工作任务和残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出：

1、行政运行25.86万元，主要用于机关单位人员工资福利支出21.66万元、日常工作运行费4.2万。

2、为完成特定行政工作任务和残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出有：一般行政管理事务1.25万元，用于公务用车运维费；残疾人康复2万元，用于残疾人康复方面工作支出；残疾人体育1.5万元，用于残疾人体育方面工作支出；残疾人就业和扶贫100万元，主要用于残疾人居家灵火就业23.53万元；扶持农村贫困残疾人发展生产35.91万元；为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具4.28万元；救助贫困家庭脑瘫儿童康复8.25万元；居家托养智力、精神残疾人4.86万元；残疾人家庭无障碍改造4.5万元；救助贫困家庭重度听力残疾儿童4万元；春节、助残日期间残疾人慰问10万元；安排用于残疾人文化活动、体育锻炼和比赛等项目4.67万元。

（二）住房保障支出4.08万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

县残联 2014年收支预算表
单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	134.69	一、社会保障和就业支出	130.61
二、事业收入		残疾人事业	130.61
三、经营收入		二、住房保障支出	4.08
四、其他收入		住房改革支出	4.08
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计		支出合计
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	134.69	支出总计	134.69

县残联 2014年收支预算表
单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	134.69	一、社会保障和就业支出	130.61
二、事业收入		残疾人事业	130.61
三、经营收入		二、住房保障支出	4.08
四、其他收入		住房改革支出	4.08
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计		支出合计
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	134.69	支出总计	134.69