按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：民建镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制46人，其中行政编制29人，机关工勤编制2人，事业编制15人；截止目前在册实有行政在职人员25人，机关工勤1人，事业编制17人，临聘驾驶员员1人，临聘炊事员1人，三支一扶人员2人，大学生村官1人，其它临聘人员（原综治巡逻队员）3人。

　　（三）2014年重点工作任务：经济发展、社会稳定，县城区马边河防洪治理工程、城区供水管网改扩建工程、红旗新区建设、入城通道项目、光明滨河路景观工程、炮台山慢行系统建设、棚户区改造、民建小学返迁安置还房及道路建设、西城安置还房等项目的征地协调工作其他民生工程项目建设等。

　　二、部门概况

　　民建镇人民政府一级预算单位1个，二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位二级预算单位2个（社会事业服务中心、农技中心）。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年民建镇人民政府收入预算总额为559.44万元，相应安排支出预算559.44万元，其中：基本支出预算471.08万元，项目支出预算88.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　民建镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算471.08万元，其中：工资福利支出预算215.56万元，商品和服务支出预算160.02万元，对个人和家庭补助支出预算95.5万元。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算88.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、基础设施建设，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务199.54万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

　　（二）社会保障和就业支出35.51万元，主要用于社会事业服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（三）农林水支出196.75万元，主要用于农技服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（四）住房保障支出预算42.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　民建镇人民政府

　　2014年8月12日

　　民建镇人民政府2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	474.44	一、一般公共服务	199.54
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.14
三、经营收入		人口与计划生育事务	2.4
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	35.51
		人力资源和社会保障管理事务	35.51
		三、农林水支出	196.75
		农业	59.92
		农村综合改革	136.83
		四、住房保障支出	42.64
		住房改革支出	42.64
		二十二、其他支出
收入合计		支出合计	474.44
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	85
上年结转和结余	85
收入总计	559.44	支出总计	559.44

　　民建镇人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	559.44	471.08	88.36
201			一般公共服务支出	199.54	196.18	3.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.14	193.78	3.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅）	193.78	193.78
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅）	3.36		3.36
201	12		人口与计划生育事务	2.4	2.4
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	2.4	2.4
208			社会保障和就业支出	35.51	35.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35.51	35.51
208	01	09	社会保险经办机构	35.51	35.51
212			城乡社区支出	85.00		85.00
212	08		农村基础设施建设支出	85.00		85.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	85.00		85.00
213			农林水支出	196.75	196.75
213	01		农业	59.92	59.92
213	01	04	事业运行	54.43	54.43
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.49	5.49
213	07		农村综合改革	136.83	136.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	136.83	136.83
221			住房保障支出	42.64	42.64
221	02		住房改革支出	42.64	42.64
221	02	01	住房公积金	42.64	42.64