按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：坚持“立党为公、执政为民”，围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能，建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。

　　（二）基本情况：高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制32人，其中行政编制18人，机关工勤编制1人，事业编制13人；2014年1月在册实有在职人员29人，无退休、提前退休人员，临聘人员1人，三支一扶人员3人，大学生村官3人.

　　（三）2014年重点工作任务：雷公坪村彝家新寨建设，以及西泥沟、雷公坪两个村四川川化项目工程建设。

　　二、部门概况

　　高卓营乡人民政府下属二级预算单位2个，（农技服务中心一个，社会事业服务中心一个）。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年高卓营乡人民政府收入预算总额为280.86万元，相应安排支出预算280.86万元，其中：基本支出预算205.5万元，项目支出预算3.36万元。

　　四、支出预算安排情况

　　高卓营乡人民人民政府预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

　　（一）基本支出预算277.5万元，其中：工资福利支出预算144.34万元；商品和服务支出预算38.16万元（其中，行政运行25.31万元、社会保障2.89万元、事业运行4.15万元、对村民委员会和党支部的支出5.87万元）；对个人和家庭补助支出预算95万元（其中，行政运行15.95万元、人口和计生1.2万元、、对高校毕业生到基层任职补助8.84万元、对村民委员会和党支部的支出41万元、住房保障支出预算28.01万元）。用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出预算3.36万元，用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务134.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、工资福利支出预算144.34万元，其中：基本工资预算39.3万元，津贴补贴预算66.85万元，奖金预算1.93万元，绩效工资预算20.56万元，事业和机关工人年终预留部分预算13.5万元，临聘驾驶员工资及保险预算2.2万元。

　　2、商品和服务支出预算41.52万元，其中：定额公用经费预算29.83万元；工会经费预算0.47万元；福利费预算1.37万元；人大会议费用0.63万元；村级办公费用5.86万元；党建工作经费3万元；应急通讯费0.36万元.

　　3、对个人和家庭补助支出预算66.99万元，其中：遗属补助及其他15.95万元，大学生村官工资预算8.84万元，村四职干部及村民小组长基本报酬补助预算41万元；人口和计生1.2万元。

　　（二）住房保障支出预算28.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）社会保障和就业支出24.54万元。

　　（四）农林水事务支出93.66万元。

　　高卓营乡人民政府2014年收支预算表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	280.86	一、一般公共服务支出	134.65
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	133.45
三、经营收入		人口与计划生育事务	1.2
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	24.54
		人力资源和社会保障管理事务	24.54
		三、农林水支出	93.66
		农林水支出	37.97
		对村民委员会和村党支部的补助	46.85
		高校毕业生到基层任职	8.84
		五、住房保障支出	28.01
		住房改革支出	28.01
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计	280.86	支出合计	280.86
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	280.86	支出总计	280.86

　　
高卓营乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
			合计	280.86	277.5	3.36
201			一般公共服务支出	134.65	131.29	3.36
201	03		一般行政管理事务（政府办公厅）	133.45	130.09	3.36
201	03	01	行政运行	130.09	130.09
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
201	12		人口与计划生育事务	1.2	1.2
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	1.2	1.2
208			社会保障和就业	24.54	24.54
208	01		人力资源和社会保障事务	24.54	24.54
208	01	09	社会保险经办机构	24.54	24.54
213			农林水事务	93.66	93.66
213	01		农业	46.81	46.81
213	01	04	事业运行	37.97	37.97
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8.84	8.84
213	07		农村综合改革	46.85	46.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	46.85	46.85
221			住房保障支出	28.01	28.01
221	02		住房改革支出	28.01	28.01
221	02	01	住房公积金	28.01	28.01