关于马边彝族自治县工业集中区管理委员会2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省、市关于工业集中区建设的方针、政策和法律、法规，负责管理和指导全县工业经济开发、建设、招商引资等到工作。2014年重点是加快园区基础设施建设，组织实施了劳动工业园区排水系统和高压电力线路迁改工程。扎实推进天瑞公司30万吨/年湿法磷酸和200万吨/年磷矿采选、和邦集团磷矿采选输及下游产品、重庆华强集团精细磷矿深加工及下游制品、福马洗选矿厂入驻建设、宜宾天原黄磷尾气综合利用及磷化工下游产品五个重点项目。强力推进农副产品精深加工产业园区建设、推进国家旅游扶贫试验区创建工作，积极开展我县磷化工转型、旅游开发、水电等项目招商。

　　二、部门概况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会属一级预算事业单位，挂招商引资局牌子，事业编制10个，工勤编制1个。现实有在职人员6人，临聘驾驶员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年马边彝族自治县工业集中区管理委员会收入预算总额为56.4849万元，其中：当年财政拨款收入56.4849万元，相应安排支出预算56.4849万元，其中：一般公共服务50.7549万元，住房保障支出5.73万元。

　　四、支出预算安排情况

　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业园区建设、招商引资、马边旅游规划编制、评审等相关工作。

　　基本支出40.4849万元，用于保障管委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出16万元，用于我委完成马边旅游规划编制、评审等相关工作经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出50.7549万元，其中：用于我单位人员工资、日常运转支出34.7549万元，一般行政管理事务（商贸）支出16万元，主要包括：招商引资工作、马边旅游总体规划评审工作费用支出。

　　（二）住房保障支出5.73万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。


　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	56.4849	一、一般公共服务支出	50.7549
二、事业收入		商贸事务	50.7549
三、经营收入		二十一、住房保障支出	5.73
四、其他收入		住房改革支出	5.73
收入合计	56.4849	支出合计	56.4849
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	56.4849	支出总计	56.4849

　　


　　马边彝族自治县工业集中区管理委员会财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	56.4849	40.4849	16
201			一般公共服务支出	50.7549	34.7549	16
201	13		商贸事务	50.7549	34.7549	16
201	13	02	一般行政管理事务（商贸）	16		16
201	13	50	事业运行	34.7549	34.7549
221			住房保障支出	5.73	5.73
221	02		住房改革支出	5.73	5.73
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73