关于民主乡人民政府

　　2014年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案；2014年重点工作任务介绍。

　　二、部门概况

　　民主乡人民政府下属二级预算单位2个，包括社会公共服务中心和农技服务中心。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年民主乡人民政府收入预算总额为318.98万元，其中：当年财政拨款收入318.98万元。相应安排支出预算318.98万元，其中：一般公共服务141.96万元，社会保障和就业23.83万元，农林水事务126.27万元，住房保障支出26.92万元。

　　四、支出预算安排情况

　　民主乡人民政府预算安排支出主要用于保障乡政府和两个中心正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出315.62万，是用于保障民主乡政府、民主乡社会事业服务中心和民主乡农业技术服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出3.36万，是用于保障民主乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要用于天翼通讯费和党建工作经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务141.96万，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：天翼通讯费和党建工作经费。

　　（二）社会保障和就业23.83万，主要用于社会事业服务中心人员工资和日常运转等支出。

　　（三）农林水事务126.27万，主要用于农业技术服务中心人员工资、高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助和日常运转等支出。

　　（四）住房保障支出26.92万，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

民主乡人民政府 2014年收支预算表

　　单位：万元

　　

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	318.98	一、一般公共服务	141.96
二、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.8
三、经营收入		人口与计划生育事务	2.16
四、其他收入		二、社会保障和就业	23.83
		人力资源和社会保障管理事务	23.83
		三、农林水事务	126.27
		农业	32.95
		农村综合改革	93.32
		四、住房保障支出	26.92
		住房改革支出	26.92
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		……
		二十二、其他支出
		……
收入合计		支出合计
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转
上年结转和结余
收入总计	318.98	支出总计	318.98

　　


　　民主乡人民政府 财政拨款支出预算表

　　单位：万元

　　

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	318.98	315.62	3.36
201			一般公共服务支出	141.96	138.6	3.36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	139.8	136.44	3.36
201	03	01	行政运行	136.44	136.44
201	03	02	一般行政管理事务	3.36		3.36
201	12		人口与计划生育事务	2.16	2.16
201	12	99	其他人口与计划生育事务支出	2.16	2.16
			……
208			社会保障和就业支出	23.83	23.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.83	23.83
208	01	09	社会保险经办机构	23.83	23.83
			……
213			农林水事务	126.27	126.27
213	01		农业	32.95	32.95
213	01	01	事业运行	20.43	20.43
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	12.52	12.52
213	07		农村综合改革	93.32	93.32
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.32	93.32
			……
221			住房保障支出	26.92	26.92
221	02		住房改革支出	26.92	26.92
221	02	01	住房公积金	26.92	26.92