关于2014年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2014年重点工作任务:1、彝家新寨建设；2、官帽舟水电站工程建设协调工作；3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作；4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。

二、部门概况

苏坝镇人民政府下属二级预算单位2个，分别是苏坝镇农业技术服务中心和苏坝镇社会事业服务中心。

三、收支预算总体情况

2014年苏坝镇人民政府部门收入预算总额为317.21万元，其中：当年财政拨款收入317.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算317.21万元，其中：一般公共服务136.63万元，社会保障和就业支出34.94万元，农林水支出114.84万元，住房保障支出30.80万元。

四、支出预算安排情况

苏坝镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障本镇党委政府机构及下属农业技术服务中心、社会事业服务中心的正常运转、完成日常工作任务以及承担其他事业发展相关工作。

基本支出预算313.85万元，用于保障镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算3.36万元，是用于保障镇党委开展党建工作经费支出，及乡镇应急通讯支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，支出预算136.63万元主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1、行政运行（政府办公厅）支出预算131.83万元，其中：行政工资福利及临聘驾驶员工资支出95.75万元，公用经费、场镇卫生费、人代会、福利费及工会经费支出31.94万元，三支一扶工资和绩效4.14万元。

2、一般行政管理事务（政府办公厅）支出预算3.36万元，其中：专项用于党建工作支出3万元，用于应急通讯支出0.36万元。

3、人口与计划生育事务支出预算1.44万元，用于村计生信息员（村妇女主任）补助。

（二）社会保障和就业，支出预算34.94万元，主要用于下属事业单位社会事业服务中心人员工资、日常运转而安排的年度项目支出。

社会保险经办机构，支出预算34.94万元，其中：社会事业服务中心工资绩效支出30.89万元，社会事业服务中心公用经费、福利费及工会经费支出4.05万元。

（三）农林水支出，支出预算114.84万元，主要用于村组干部报酬、大学生村官、下属事业单位农业技术服务中心人员工资及日常运转而安排的年度项目支出。

1、事业运行（农业），支出预算30.68万元，用于农业技术服务中心人员工资及日常运转支出，其中：农业技术服务中心工资绩效支出27.18万元，农业技术服务中心公用经费、福利费及工会经费支出3.5万元。

2、对高校毕业生到基层任职补助，支出预算7.43万元，其中大学生村官工资6.48万元，大学生村官公积金万元。

3、对村民委员会和村党支部的补助，支出预算76.73万元，主要用于村组干部工资报酬、村办公费及遗属生活补助，其中村办公经费6万元，中心场镇接待费0.5万元，农村党员培训经费0.36万元，村组干部报酬65.72万元，遗属生活补助2.34万元，村干部养老保险补助1.71万元。

（四）住房保障支出支出预算30.8万元。住房公积金支出预算30.8万元，用于镇政府及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

苏坝镇人民政府

2014年8月15日