按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　政府基本职能：根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；对我乡事业单位人员技术培训、业务指导、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，密切党和政府与群众的关系。2014年重点工作任务介绍：1、农业发展工作，完成粮食产量4200吨，新建茶园200亩、茶园改造900亩。配合做好农村土地承包经营权确权办证相关工作。完成林业造林任务，完成畜牧生产任务等。做好林木采伐和林地征收占用监督管理工作等。2、教育工作，辖区内适龄儿童、少年入学率分别达到100%、95%以上，中小学辍学率分别控制在1%、3%以下。3、民生工程，完成《马边彝族自治县2014年“十项民生工程”实施方案》的分解目标。4、主题年工作，完成《马边彝族自治县2014年重点项目推进工作方案》的分解任务。5、计生工作，完成符合政策生育率85%，孕环情监测率和避孕节育措施均达85%。完成“三结合”帮扶任务和2010年至2014年违法生育多孩统计准确率、查出率、育龄妇女避孕节育措施落实率均不低于90%，完成免费孕前优生健康检查30对、婚前医学检查13对、农村孕妇住院分娩85人。。6、安全生产工作，扎实推进辖区内企业、工厂、单位安全生产规范化建设、道路交通和校园周边安全、辖区内死亡人数控制在市、县下达的指标内。7、交通工作，完成春林村水泥路0.7km、石丈空村1.55km、东升村2.3km、会步村4.7km。8、扶贫工作，完成双河村、会步村彝家新寨建设和全乡“三房”改建工作，减贫379人，完成春林村、石丈空村、金华村、东升村、水平溪村、龙桥村、春林村彝家新寨后续管理工作。8、城镇化工作，完成城乡环境综合治理各项任务，完成生态乡镇建设任务，做好乡镇污水处理设施建设工作，牵头拆除辖区内违章建筑。

　　二、部门概况

　　荍坝乡预算单位3个，包括荍坝乡人民政府、荍坝乡农业技术服务中心、荍坝乡社会事业服务中心。单位编制数36人，其中：行政编制数20人，机关工人编制数1人，农技中心编制数8人，社事中心编制数7人。单位实有35人，其中：行政在编在职人数17人，机关工人在编在职2人，农技中心在编在职人数6人，社事中心在编在职人数2人，临时人员9人（三支一扶3人、村官5人）。单位车辆编制数1辆，实有使用情况1辆。

　　三、收支预算总体情况

　　2014年荍坝乡部门预算收入总额为326.01万元，其中：当年财政拨款收入326.01万元，其中：一般公共服务支出135.70万元，其中项目支出3.36万元；社会保障和就业支出19.76万元；农林水支出144.15万元；住房保障支出26.40万元；矿产资源支出5.92万元。

　　四、支出预算安排情况

　　荍坝乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出：一般公共服务支出（一般行政管理事务），包括天翼通讯费0.36万元和党建工作经费3.00万元，是用于保障乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出135.70万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出19.76万元，用于社会保险经办机构人员工资及开展工作所需经费的支出。

　　（三）农林水支出144.15万元，用农林水事务人员工资及开展工作所需经费及补助支出。

　　（四）住房保障支出26.40万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　荍坝乡人民政府

　　2014年8月12