马边彝族自治县人民政府

关于我县2012年财政决算情况（草案）的

报 告

--2013年9月23日在自治县第八届人大常委会第十七次会议上

马边彝族自治县人民政府副县长 余 剑

自治县人大常委会主任、副主任，各位委员：

我代表自治县人民政府，向自治县人大常委会报告2012年度县财政决算情况，请予审议：

一、公共财政预算收支决算及其平衡情况

2012年，全县地方公共财政预算收入完成27575万元（其中探矿权采矿权价款收入9084万元），剔除探矿权采矿权价款收入后同口径收入完成18491万元，占预算17342万元的106.63%，同比增长39.68%。2012年，全县地方公共财政支出完成101161万元，同比增长5.81%。

全年平衡情况：2012年，地方公共财政预算收入27575万元（其中探矿权采矿权价款收入9084万元），加上上级补助收入72172万元、上年结转1629万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入800万元、调入资金1089万元后，收入总计为103265万元（较年初向自治县人民代表大会报告数增加105万元，原因是：上级补助收入中调整工资转移支付增加66万元，结算补助矿产资源补偿费分成增加33万元，2012年化解债务激励财力补助增加7万元，调入资金减少1万元）。减去当年实际支出101161万元、上解上级支出506万元、调出资金192万元（按川财预〔2012〕171号规定在城市维护和建设税中计提20%用于地方水利建设基金），地方政府债券还本支出500万元后，年终滚存结余906万元（较年初向自治县人民代表大会报告数增加7万元）。扣除按政策规定应结转到2013年继续安排使用的结转项目结余资金416万元后，全县累计净结余490万元。

二、基金预算收支决算及其平衡情况

2012年，全县基金收入完成3481万元，加上上级补助基金收入753万元，上年结余2101万元，调入资金192万元，基金收入总计为6527万元。全县当年基金支出5160万元，滚存结余为1367万元。

特此报告