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索 引 号: 321654498/2018-00001
文  号:
责任部门:县总工会
发布日期: 2018-02-27
关 键 词: 预算
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 关于马边县总工会2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

关于马边县总工会 2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县总工会 日期:2018-02-27
  关于马边县总工会

2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

1)贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委和上级工会的部署,结合我县实际,制定全县工会工作的指导方针和任务。

2)依照法律和工会章程,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展各项业务工作,根据基层工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

3)对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4)指导基层工会自身改革和建设,按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。

5)协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。

6)负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。

7)承办县委、县政府及市总工会交办的其他工作。

22017主要工作

1开展脱贫攻坚工作。将工会资源有效融入脱贫攻坚,彰显工会帮扶特色,加大资金投入,帮助建档困难职工和联系乡、村贫困户实现脱贫。

2)依法治会,加强工会法制化建设。认真贯彻落实《乐山市总工会推进工会工作法制化实施方案》,结合当前劳动关系状况和职工群众需求,开展《工会法》、《劳动法》、《劳动合同法》等关系职工切身利益的劳动法律法规培训,维护社会稳定

3)开展职工文体活动。开展各类劳动竞赛形式多样的职工文化、娱乐、体育活动,做到每季度都有重大活动,不断丰富职工群众的文化生活。

4推进基层工会规范化建设。继续推动建设“六有”、“六好”基层工会,增强工会组织活力

5抓实惠民帮扶工作。认真开展“四季送”帮扶活动,有效帮助困难职工解决实际困难。落实劳模政策,劳模关爱帮扶常态化、长效化。

6开展常务公开民主管理工作,构建和谐劳动关系。

7)加强自身建设。做好工会财务、审计、统计等工作。狠抓机关内部制度管理,努力提高工会干部素质。

8加强工人文化宫建设,丰富和确保职工文化生活的“学校和乐园”的作用。

二、 部门概况

县总工会下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,其他事业单位1个。

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,马边县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边县总工会收入预算总额为174.56万元,较上年预算数增加13.56万元。其中:当年财政拨款收入                        167.93万元,其他收入6.63万元。相应安排支出预算174.56万元,其中:人员支出87.53万元,日常公用支出15.65万元,对个人和家庭的补助支出1.38万元,专项支出70元。

二、财政拨款支出预算安排情况

马边县总工会2018年财政拨款收支总预算174.56万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担市场监管事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障马边县总工会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障马边县总工会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

马边县总工会2018年一般公共预算当年拨款167.93万元,较上年预算数增加10.1万元。主要是因为工资福利增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出142.63万元,占84.93%;社会保障和就业支出11.25万元,占6.7%;医疗卫生与计划生育支出3.02万元,占1.8%;住房保障支出11.03万元,占6.57%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为72.63万元,主要用于:总工会及工人文化宫正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为70万元,主要用于总工会及工人文化宫日常运行维护相关经费支。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为10.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为0.44万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.03万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

马边县总工会2018年一般公共预算基本支出97.93万元,其中:

人员经费82.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.65万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

马边县总工会2018年政府性基金预算当年拨款0万元,较2017预算数持平,主要原因是未安排政府性基金预算支出。

六、“三公”经费预算安排情况说明

马边县总工会2018年“三公”经费预算数1.8万元,较上年“三公”经费预算数减少0.3万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.8万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平为0万元,增长0%。主要是因为无因公出国(境)计划。

2.公务接待费较上年预算持平为1.8万元。

2018年公务接待费计划用于日常公务接待上级支出等。

 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加0万元,增长(下降)0%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,马边县总工会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为92.28万元,较上年预算增加11.53万元,增长14.28 %。

(三)政府采购情况。

2018年,马边县总工会未安排政府采购预算,与上年预算数持平。

(四)国有资产占有使用情况。

截至去年底马边县总工会共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2018年,马边县总工会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排174.56万元,其中编制了项目绩效目标的预算70万元,主要为全县工会项目和工人文化宫运行维护经费项目。

八、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件下载

  • 点击下载 附件1:总工会2017年1-10月财政预算执行情况表
  • 点击下载 附件2:总工会2017年1-10月预算执行情况表
  • 点击下载 附件3:总工会2018部门预算公开表