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索 引 号: 671441237/2018-00011
文  号:
责任部门:县环保局
发布日期: 2018-02-27
关 键 词: 部门预算编制
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 2018年部门预算编制的说明

2018年部门预算编制的说明
来源:县环保局 日期:2018-02-27
马边彝族自治县环境保护局关于2018年部门预算编制的说明

  
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度即全部收入和支出都反映在预算编制预算说明

  一、基本职能及主要工作

  环境保护局主要职责:

  (一)贯彻执行国家和省、市有关环境保护的方针政策和法律法规,监督实施全县环境保护标准,组织编制环境功能区划,拟订全县环境保护规划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

  (二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作,指导协调全县重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决跨区域环境污染纠纷。

  (三)负责落实全县主要污染物总量减排工作。组织实施主要污染物排放总量控制制度,提出实施总量控制的指标。

  (四)组织对辖区内排污费的征收和使用,并加强指导和监督管理。

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受自治县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价意见,对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议,按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

  (六)负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(含液体、危险废物)、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作,牵头组织强制性清洁生产审核工作,负责环境监察和环境保护行政稽查,组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

  (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作,协调全县农村生态环境保护和生态示范区建设,监督生物技术环境安全,参与生物物种(含遗传资源)资源保护工作,组织协调生物多样性保护。

  (八)负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

  (九)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,参与指导和推动环境保护产业发展。

  (十)协调本县有关环境保护对外合作项目。

  (十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  (十二)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (十三)承办县政府交办的其他事项。

  2018 年主要工作:

  (一)主要污染物总量减排。

  (二)柏香村环境连片综合整治。

  (三)环境执法。一是污染源日常监管,严格现场执法;二是建设项目监管,严查环境违法行为;三是加强环境热点、难点问题的查处,积极妥善处理污染纠纷;四是扎实开展环保专项行动,取得突出成效。

  (四)行政审批。按县级环保部门审批权限完成行政审批工作。

  (五)依法征收排污费。

  二、部门概况

  县环境保护局包含行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支预算总体情况

  2018年环境保护局收入预算总额为928.51万元,其中:节能环保支出443.22万元,住房保障支出33.76万元。

  四、支出预算安排情况

  马边彝族自治县环境保护局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关工作。

  1.基本支出310.82万元,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出205.5万元,是用于保障环保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面: ,

  (一)节能环保支出443.22万元,其中:行政运行279.72万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转;其他环境保护管理事务支出17万元,用于城市环境综合整治定量考核;其他环境监测与监察支出132万元,主要用于空气自动监测系统的运行与维护,环境监测站仪器设备的采购;其他污染防治支出14.5万元  

  (二)住房保障支出33.76万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  环保部门2018年一般公共预算当年拨款928.51万元,较上年预算数增加518.94万元。主要是因为增加了城乡社区支出和住房保障的支出

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出30.25万元,占3.3%;医疗卫生与计划生育支出9.1万元,占1%;节能环保支出443.22万元,占47.7%;城乡社区支出412.19万元,占44.4%住房保障支出33.76万元,占3.6%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为279.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

  2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.25万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为9.1万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为33.76万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  环保部门(单位)2018年一般公共预算基本支出310.82万元,其中:

  人员经费238.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费72.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  环保部门(单位)2018年政府性基金预算当年拨款412.19万元,支出项目主要有农村基础设置设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  1.环保部门(单位)2018年“三公”经费预算数8.5万元,较上年“三公”经费预算数增加2.5万元。公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护4万元。

  2.公务接待费较上年预算增加2.5万元,增长55%。主要原因是迎接省市综合检查、省市监测、执法检查、县上安排的接待事务。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是无购车安排。

  4.单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,

  5.2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于用车维护。置及运行维护费4万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,环保部门(单位)为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为63.08万元,较上年预算增加50.41万元,增长79.9%。

  (二)政府采购情况。

  2018年环保部门(单位)未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至去年底,环保部门(单位)共有车辆3辆。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年,环保部门(单位)按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排928.51万元,其中编制了项目绩效目标的预算205.5万元,主要为环境监测委托监测经费项目、总磷自动监测水站运行维护费项目、环境监测站实验室运行经费项目、 空气自动监测站运行维护费项目等。

  十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  


  2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 8.50
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 4.50
3、公务用车费 4.00
其中:(1)公务用车运行维护费 4.00
(2)公务用车购置  


  
政府采购预算表

  
            单位:元
单位编码 单位名称 年度 采购方式 采购目录 数量 总计
             


  
  
 
部门整体支出绩效目标申报表
(2018年度)
               
部门名称  
年度 主要

  任务
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
建筑设施工作 农村建筑设施支出、国有土地土地使用权出让收入安排的支出。   421.19  
生态工作 (1)开工建设18个乡镇饮用水源保护、烟峰镇大风项村环境整治、珍珠桥和下溪镇环境综合整治等3个项目; (2)积极争取河道综合治理、96个行政村综合整治工程、高石头沟饮用水源保护等3个项目专项资金。   205.5  
基本支出 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等   310.82  
         
         
金额合计      
年度 总体

  目标
目标一:完成《中央环保督察后续工作总体安排》和《马边河流域马边段水污染防治规划》编制工作。

  目标二: 开工建设18个乡镇饮用水源保护、烟峰镇大风项村环境整治、珍珠桥和下溪镇环境综合整治等3个项目; 目标三:积极争取河道综合治理、96个行政村综合整治工程、高石头沟饮用水源保护等3个项目专项资金。

  目标四:加强环境监管能力建设。加快总磷自动监测站的正式运行,烟峰哈罗罗依达河口挖西老村、三河口山水沟、荣丁出境断面等3个点的总磷自动监测站全面正试运行。

  目标五:继续做好主要污染物总量减排工作,保质保量完成市下达目标任务。

  目标六:牵头开展乡镇和相关部门启动全国第二次污染源普查工作,计划3月启动,全面完成土壤污染物详查工作任务。

  目标七:继续做好大气、水、土壤和固废污染防治行动。

  
年 度

  绩

  效

  指

  标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
完成指标 数量指标 指标1:开工建设18个乡镇饮用水源保护、烟峰镇大风项村环境整治、珍珠桥和下溪镇环境综合整治等3个项目; 3个
指标2:  
……  
质量指标 指标1:继续做好主要污染物总量减排工作,保质保量完成市下达目标任务。 市下达目标责任书
指标2:  
……    
时效指标 指标1::牵头开展乡镇和相关部门启动全国第二次污染源普查工作,计划3月启动,全面完成土壤污染物详查工作任务。 3月
指标2:  
……    
成本指标 指标1:    
指标2:  
……  
……    
效益指标 经济效益

  指标
指标1:  
指标2:  
……    
社会效益

  指标
指标1:  
指标2:  
……    
生态效益

  指标
指标1:  
指标2:  
……    
可持续影响

  指标
指标1:  
指标2:  
……    
……    
满意度

  指标
满意度指标 指标1:  
指标2:  
……    
……    


  
部门收支预算总表
单位名称:环境保护局     单位:元
收 入 支 出
项 目 预 算 数 项 目 预 算 数
一、公共财政预算收入 5,163,196 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金 4,121,935 二、外交支出  
三、国有资本经营收入   三、国防支出  
四、社保基金预算   四、公共安全支出  
五、财政专户管理资金   五、教育支出  
六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
七、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
八、上级补助收入   八、社会保障和就业支出 302,452.3200
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 91,000.8000
    十一、节能环保支出 4,432,182.8800
    十二、城乡社区支出 4,121,935.0000
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土资源气象等支出  
    二十、住房保障支出 337,560.0000
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
       
本年收入合计 9,285,131 本年支出合计 9,285,131
上年结转收入   二十八、转移性支出  
调入收入      
       
收入总计 9,285,131 支出总计 9,285,131


  
部门收入预算总表
单位名称:环境保护局                                 单位:元
项 目 总计 公共财政预算收入 政府性基金 财政专户管理资金 上级补助收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转收入 调入收入
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 公共财政预算收入小计 经费拨款 专项收入 行政性收费 城市维护税 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他公共财政预算收入
        合计 9,285,131 5,163,196 5,163,196             4,121,935            
      223 环境保护局 9,285,131 5,163,196 5,163,196             4,121,935            
      223001 马边彝族自治县环保局 9,285,131 5,163,196 5,163,196             4,121,935            
208 05 05 223001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 302,452 302,452 302,452                          
210 11 01 223001 行政单位医疗 91,001 91,001 91,001                          
211 01 01 223001 行政运行(环境) 2,797,183 2,797,183 2,797,183                          
211 01 99 223001 其他环境保护管理事务支出 170,000 170,000 170,000                          
211 02 99 223001 其他环境监测与监察支出 1,320,000 1,320,000 1,320,000                          
211 03 99 223001 其他污染防治支出 145,000 145,000 145,000                          
212 08 04 223001 农村基础设施建设支出 1,100,000                 1,100,000            
212 08 99 223001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,021,935                 3,021,935            
221 02 01 223001 住房公积金 337,560 337,560 337,560                          


  
部门支出预算总表
单位名称:环境保护局             单位:元
项 目 合 计 基本支出 项目支出 调拨支出 上缴上级支出 对附属单位的补助支出
科目编码 单位代码 科目名称
        合计 9,285,131 3,108,196 6,176,935      
      223 环境保护局 9,285,131 3,108,196 6,176,935      
      223001 马边彝族自治县环保局 9,285,131 3,108,196 6,176,935      
208 05 05 223001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 302,452 302,452        
210 11 01 223001 行政单位医疗 91,001 91,001        
211 01 01 223001 行政运行(环境) 2,797,183 2,377,183 420,000      
211 01 99 223001 其他环境保护管理事务支出 170,000   170,000      
211 02 99 223001 其他环境监测与监察支出 1,320,000   1,320,000      
211 03 99 223001 其他污染防治支出 145,000   145,000      
212 08 04 223001 农村基础设施建设支出 1,100,000   1,100,000      
212 08 99 223001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,021,935   3,021,935      
221 02 01 223001 住房公积金 337,560 337,560        


  
财政拨款收支预算总表
单位名称:环境保护局             单位:元
收 入 支 出
项 目 预 算 数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 9,285,131 一、本年支出 9,285,131 5,163,196 4,121,935    
一般公共预算拨款收入 5,163,196 一般公共服务支出          
政府性基金预算拨款收入 4,121,935 外交支出          
国有资本经营收入   国防支出          
二、上年结转   公共安全支出          
一般公共预算拨款收入   教育支出          
政府性基金预算拨款收入   科学技术支出          
国有资本经营收入   文化体育与传媒支出          
    社会保障和就业支出 302,452 302,452      
    社会保险基金支出          
    医疗卫生与计划生育支出 91,001 91,001      
    节能环保支出 4,432,183 4,432,183      
    城乡社区支出 4,121,935   4,121,935    
    农林水支出          
    交通运输支出          
    资源勘探信息等支出          
    商业服务业等支出          
    金融支出          
    援助其他地区支出          
    国土资源气象等支出          
    住房保障支出 337,560 337,560      
    粮油物资储备支出          
    国有资本经营预算支出          
    预备费          
    其他支出          
    转移性支出          
    债务还本支出          
    债务付息支出          
    债务发行费用支出          
收 入 总 计 9,285,131 支 出 总 计 9,285,131 5,163,196 4,121,935    


  
财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
单位名称:环境保护局                                             单位:元
项 目 总计 当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算安排 合计 一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 9,285,131 9,285,131 5,163,196 3,108,196 2,055,000 4,121,935   4,121,935                          
  223001   马边彝族自治县环保局 9,285,131 9,285,131 5,163,196 3,108,196 2,055,000 4,121,935   4,121,935                          
  501   (政府)机关工资福利支出 2,023,795 2,023,795 2,023,795 2,023,795                                  
501 50101 223001 工资奖金津补贴 1,213,459 1,213,459 1,213,459 1,213,459                                  
501 50102 223001 社会保障缴费 442,776 442,776 442,776 442,776                                  
501 50103 223001 住房公积金 337,560 337,560 337,560 337,560                                  
501 50199 223001 其他工资福利支出 30,000 30,000 30,000 30,000                                  
  502   (政府)机关商品和服务支出 6,007,748 6,007,748 2,685,813 630,813 2,055,000 3,321,935   3,321,935                          
502 50201 223001 办公经费 261,276 261,276 261,276 186,276 75,000                                
502 50205 223001 委托业务费 30,000 30,000 30,000 10,000 20,000                                
502 50206 223001 公务接待费 45,000 45,000 45,000 20,000 25,000                                
502 50208 223001 公务用车运行维护费 40,000 40,000 40,000 40,000                                  
502 50299 223001 其他商品和服务支出 5,631,472 5,631,472 2,309,537 374,537 1,935,000 3,321,935   3,321,935                          
  505   (政府)对事业单位经常性补助 360,929 360,929 360,929 360,929                                  
505 50501 223001 工资福利支出 360,929 360,929 360,929 360,929                                  
  507   (政府)对企业补助 800,000 800,000       800,000   800,000                          
507 50799 223001 其他对企业补助 800,000 800,000       800,000   800,000                          
  509   (政府)对个人和家庭的补助 92,659 92,659 92,659 92,659                                  
509 50905 223001 离退休费 92,659 92,659 92,659 92,659                                  


  
一般公共预算支出预算表      
单位名称:环境保护局                                                                                                                                                                                                                       单位:元
项 目 合 计 工资福利支出                           商品和服务支出                                                       对个人和家庭的补助                       债务利息及费用支出         基本建设支出                         其他资本性支出(类)                                 对企业补助(基本建设)     对企业补助           对社会保险基金补助 其他支出(类)        
科目编码 单位代码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 养老保险 职业年金 基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建(基建) 办公设备购置(基建) 专用设备购置(基建) 基础设施建设(基建) 大型修缮(基建) 信息网络及软件购置更新(基建) 物资储备(基建) 公务用车购置(基建) 其他交通工具购置(基建) 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出(基建) 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 (基建)资本金注入 (基建)其他对企业的补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保险基金 小计 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出
        合计 5,163,196 2,384,724 716,076 472,284 25,099   360,929 302,452   91,001   49,323 337,560   30,000 2,685,813 125,000         10,000 7,100     20,000           45,000       10,000 20,000 8,593 25,063 40,000 65,520   2,309,537 92,659   92,659                                                                                                                          
      223 环境保护局 5,163,196 2,384,724 716,076 472,284 25,099   360,929 302,452   91,001   49,323 337,560   30,000 2,685,813 125,000         10,000 7,100     20,000           45,000       10,000 20,000 8,593 25,063 40,000 65,520   2,309,537 92,659   92,659                                                                                                                          
      223001 马边彝族自治县环保局 5,163,196 2,384,724 716,076 472,284 25,099   360,929 302,452   91,001   49,323 337,560   30,000 2,685,813 125,000         10,000 7,100     20,000           45,000       10,000 20,000 8,593 25,063 40,000 65,520   2,309,537 92,659   92,659                                                                                                                          
208 05 05 223001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 302,452 302,452           302,452                                                                                                                                                                                                      
210 11 01 223001 行政单位医疗 91,001 91,001               91,001                                                                                                                                                                                                  
211 01 01 223001 行政运行(环境) 2,797,183 1,653,711 716,076 472,284 25,099   360,929         49,323     30,000 1,050,813 125,000         10,000 7,100     20,000           45,000       10,000 20,000 8,593 25,063 40,000 65,520   674,537 92,659   92,659                                                                                                                          
211 01 99 223001 其他环境保护管理事务支出 170,000                             170,000                                                     170,000                                                                                                                                
211 02 99 223001 其他环境监测与监察支出 1,320,000                             1,320,000                                                     1,320,000                                                                                                                                
211 03 99 223001 其他污染防治支出 145,000                             145,000                                                     145,000                                                                                                                                
221 02 01 223001 住房公积金 337,560 337,560                     337,560                                                                                                                                                                                            


  
一般公共预算基本支出预算表
单位名称:环境保护局         单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
      合计 3,108,196 2,384,724 630,813 92,659
    223 环境保护局 3,108,196 2,384,724 630,813 92,659
    223001 马边彝族自治县环保局 3,108,196 2,384,724 630,813 92,659
301 30101 223001 基本工资 716,076 716,076    
301 30102 223001 津贴补贴 472,284 472,284    
301 30103 223001 奖金 25,099 25,099    
301 30107 223001 绩效工资 360,929 360,929    
301 30108 223001 养老保险 302,452 302,452    
301 30110 223001 基本医疗保险缴费 91,001 91,001    
301 30112 223001 其他社会保障缴费 49,323 49,323    
301 30113 223001 住房公积金 337,560 337,560    
301 30199 223001 其他工资福利支出 30,000 30,000    
302 30201 223001 办公费 50,000   50,000  
302 30206 223001 电费 10,000   10,000  
302 30207 223001 邮电费 7,100   7,100  
302 30211 223001 差旅费 20,000   20,000  
302 30217 223001 公务接待费 20,000   20,000  
302 30226 223001 劳务费 10,000   10,000  
302 30228 223001 工会经费 8,593   8,593  
302 30229 223001 福利费 25,063   25,063  
302 30231 223001 公务用车运行维护费 40,000   40,000  
302 30239 223001 其他交通费用 65,520   65,520  
302 30299 223001 其他商品和服务支出 374,537   374,537  
303 30302 223001 退休费 92,659     92,659


  
一般公共预算项目支出预算表
单位名称:环境保护局   单位:元
项 目 金额
科目编码 单位代码 单位名称(项目)
        合计 2,055,000
      223 环境保护局 2,055,000
      223001 马边彝族自治县环保局 2,055,000
211 01 01 223001 中央环保督查期间相关工作经费 120,000
211 01 01 223001 总磷自动监测水站运行维护费 300,000
211 01 99 223001 “十三五”环境保护和防震减灾规划费用与工作经费 110,000
211 01 99 223001 生态红线调整委托业务费用 60,000
211 02 99 223001 城区空气监测站搬迁 170,000
211 02 99 223001 环境监测委托监测经费 500,000
211 02 99 223001 环境监测站实验室运行经费 250,000
211 02 99 223001 空气自动监测站运行维护费 250,000
211 02 99 223001 水,气,土壤,固废治理“四大战役”工作保障经费 150,000
211 03 99 223001 环境保护应急保障经费 30,000
211 03 99 223001 环境保护专项经费(含生态红线工作经费) 50,000
211 03 99 223001 环境监察监测专项工作经费 30,000
211 03 99 223001 执法大队网络系统建设运行费 35,000


  
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:环境保护局           单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合 计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行及购置费
小计 公务用车运行费 公务用车购置
  合计 85,000   45,000 40,000 40,000  
223 环境保护局 85,000   45,000 40,000 40,000  
223001 马边彝族自治县环保局 85,000   45,000 40,000 40,000  


  
政府性基金支出预算表
单位名称:环境保护局       单位:元
项 目 本年政府性基金预算支出
科目编码 单位代码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
        合计 4,121,935   4,121,935
      223 环境保护局 4,121,935   4,121,935
      223001 马边彝族自治县环保局 4,121,935   4,121,935
212 08 04 223001 农村基础设施建设支出 1,100,000   1,100,000
212 08 99 223001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,021,935   3,021,935


  
政府性基金“三公”经费支出预算表
              单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合 计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行及购置费
小计 公务用车运行费 公务用车购置
               


  
国有资本经营预算支出预算表
              单位:元
项 目 本年国有资本经营预算支出
科目编码 单位代码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出