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索 引 号: 74466466X/2018-00001
文  号:
责任部门:高卓营乡
发布日期: 2018-02-26
关 键 词: 预算三公经费财政拨款一般公共预算
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

高卓营乡人民政府2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:高卓营乡 日期:2018-02-26
关于高卓营乡人民政府2018年 部门预算和“三公”经费预算编制的说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。2018年重点工作:一是维护全乡的社会稳定、积极搞好社会治安综合治理;二是继续搞好脱贫攻坚工作,实现全乡脱贫;三是认真搞好计划生育各项任务;四是推进重点项目工程工作,搞好农村公共服务建设,推进干溪村、高卓营村易地搬迁集中点住房建设。 二、部门概况 高卓营乡下属预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个(农业技术服务中心和社会事业服务中心)。高卓营乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制32人,其中行政编制18人,机关工勤编制1人,事业编制13人;2017年12月31日在册实有在职人员28人,临聘人员1人,三支一扶人员2人,大学生村官1人。 三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,高卓营乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年高卓营乡收入预算总额为546.90万元,较上年预算数增加90.11万元。均为财政拨款收入。预算相应安排支出预算546.90万元,其中:人员支出320.15万元,日常公用支出83.57万元,对个人和家庭的补助支出91.79万元,专项支出38.39万元,政府基金支出13万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 高卓营乡2018年财政拨款收支总预算546.90万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 高卓营乡2018年一般公共预算当年拨款546.90万元,较上年预算数增加90.11万元。主要是因为增加脱贫攻坚工作经费、公务用车购置、村级多功能活动场地建设等。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出326.16万元,占59.6%;社会保障和就业支出43.50万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出12.17万元,占2%;城乡社区支出13万元,占2.4%;农林水支出107.25万元,占20%;住房保障支出44.82万元,占8%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为189.59万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为23.67万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为14.57万元,主要用于:其他人力资源事务方面的开支。 4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为98.33万元,主要用于:机关事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为43.5万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.94万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.23万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为44.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为103万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金支出。 10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为4.24万元,主要用于:按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 11.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)征地和拆迁补偿支出(项):2018年预算数为5万元,主要用于:赔付和补偿干溪村土地征用。 12.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)农村基础设施建设支出(项):2018年预算数为8万元,主要用于:农村基础设施建设支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 高卓营乡2018年一般公共预算基本支出470.23万元,其中:人员经费411.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费58.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明高卓营乡2018年政府性基金预算当年拨款13万元,较上年预算数增加13万元。主要是因为增加农村基础设施建设支出和干溪村征地和拆迁补偿支出。 八、“三公”经费预算安排情况说明高卓营乡2018年“三公”经费预算数25.66万元,较上年“三公”经费预算数增加18.38万元。其中财政拨款安排“三公”经费25.66万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费24.66万元。 1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元,增长(下降)0%。 2.公务接待费较上年预算减少1万元,下降50%。主要原因是用于公务接待节约、简介。 2018年公务接待费计划用于脱贫攻坚公务接待等。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加19.38万元,增长367%。主要原因是购买一辆公务用车。单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。2018年安排公务用车购置费18.39万元,用于支付越野车购置费。2018年安排公务用车运行维护费6.27万元,用于2辆公务用车运行、燃料、维修(护)等费用。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费。 2018年,高卓营乡为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为83.57万元,较上年预算增加34万元,增长68.6%。 (二)政府采购情况。 2018年,高卓营乡安排政府采购预算3.3万元,较上年预算增加3.3万元,主要用于采购打印机、办公家具、计算机。 (三)国有资产占有使用情况。 截至去年底,高卓营乡共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 (四)绩效目标设置情况。 2018年,高卓营乡按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排76.67万元,其中编制了项目绩效目标的预算76.67万元,主要为公务用车购置费项目、基层组织活动和公共服务运行费项目、村级组织多功能场所建设项目、网格化工作经费项目、天翼通讯费项目、党建工作经费项目。 十、名词解释1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载

  • 点击下载 附件1:部门预算公开表(高卓营乡)
  • 点击下载 附件2:“三公”经费预算公开表(高卓营乡)
  • 点击下载 附件3:高卓营乡政府采购
  • 点击下载 附件4:部门整体支出绩效目标申报表(高卓营乡)