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索 引 号: 749633061/2018-00003
文  号:
责任部门:苏坝乡
发布日期: 2018-02-26
关 键 词: 预算、“三公”经费、财政拨款、一般公共预算
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

关于苏坝镇人民政府 2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:苏坝乡 日期:2018-02-26
       按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

     1.根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。

2.宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

3.加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核,科学制定发展规划,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。

4.加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强信访和群众工作,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

5.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理,做好防灾减灾、环境保护工作,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.在本镇人大主席团的监督和指导下,协助召开本级人民代表大会,讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项,搞好换届选举工作。

    (二、)2018年重点工作任务介绍

     1.加强基础设施建设,推进经济持续发展。2.促农增收,大力推进传统农业发展,加强农业技术指导和病虫害防治技术培训力度,确保全镇粮食增产增收,同时做好畜牧品质安全和动物重大疫病防治工作;巩固退耕还林成果。3.加快新农村建设,稳步推进工作。狠抓精准扶贫,确保我镇按时按要求完成脱贫摘帽工作;加大环境整治工作力度,改善群众的生产生活环境。4.完善民生事业,落实人口计划生育政策,稳定低生育水平,抓好社会保障工作,促进就业服务。5.狠抓教育文体事业,完成辖区内适龄少年儿童入学巩固任务。6.注重安全生产、信访及防火防汛工作,全力维护社会稳定等工作。

二、部门概况

 苏坝镇人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个:农业技术服务中心1个,社会事业服务中心1个。现有编制35人,其中:行政编制22人(包含机关工勤编制1人),事业编制13人(农业技术服务中心7人,社会事业服务中心6人)。

     三、收支预算总体情况

     按照综合预算的原则,苏坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年苏坝镇人民政府收入预算总额为675.34万元,较上年预算数增加161.98万元。其中:当年财政拨款收入630.94万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元,政府性基金收入44.4万元。相应安排支出预算675.34万元,其中:人员支出343.47万元,日常公用支出67.04万元,对个人和家庭的补助支出142.76万元,专项支出77.67万元,政府性基金支出44.4万元。  

     四、财政拨款支出预算安排情况

     苏坝镇人民政府2018年财政拨款收支总预算675.34万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担苏坝镇事业发展相关工作。其中:

     基本支出,是用于保障苏坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出,是用于保障苏坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

     苏坝镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款630.94万元,较上年预算数增加121.45万元。主要是因为职工数量增加,人员经费及日常办公经费增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务支出363.56万元,占57.6%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出43.81万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出13.14万元,占2.1%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出159.3万元,占25.2%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出51.12万元,占8.1%;粮油物资储备支出0万元,占0%;预备费0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;转移性支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;债务发行费支出0万元,占0%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

     1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为214.08万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为23.67万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

     3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他人力资源事务支出(项):2018年预算数为13.98万元,主要用于:其他人力资源事务方面的开支。

     4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为111.83万元,主要用于:机关事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为43.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.65万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

     7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为4.49万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

     8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为51.12万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

     9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为155.22万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金支出。

     10.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为4.08万元,主要用于:按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。  

     六、一般公共预算基本支出情况说明

     苏坝镇人民政府2018年一般公共预算基本支出553.26万元,其中:

     人员经费486.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

     公用经费67.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

     苏坝镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款44.4万元,较上年预算数增加40.53万元。主要是因为脱贫攻坚工作的推动,村级多功能场所建设相关项目的支出。

     支出项目主要有征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出等。 

     八、 “三公”经费预算安排情况说明

     苏坝镇人民政府2018年“三公”经费预算数23.39万元,较上年“三公”经费预算数增加18.39万元。其中财政拨款安排“三公”经费23.39万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费21.39万元。

     1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

     2.公务接待费较上年预算持平。

     3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加18.39万元,增长613%。主要原因是购置一辆公务用车。

     单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

     2018年安排公务用车购置费18.39万元,用于购置公务用车。

     2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车的燃油费、维修费及过路费

 九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

     2018年,苏坝镇人民政府为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为85.43万元,较上年预算增加41.29万元,增长48.3%,主要原因是人员增加相应办公经费增加、购置公务用车等。

    (二)政府采购情况。

     2018年,苏坝镇人民政府未安排政府采购预算。

    (三)国有资产占有使用情况。

     截至去年底,苏坝镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

    (四)绩效目标设置情况。

     2018年,苏坝镇人民政府按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排122.07万元,其中编制了项目绩效目标的预算122.07万元,主要为党建工作项目、网格化工作项目、天翼通讯费项目、基层组织活动和公共服务运行项目、公务用车购置项目、村级组织多功能场所建设项目。  

    十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

     2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

     3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

     6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     7.政府性基金收入:指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

     8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

     9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

     11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

     12.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

     13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖励资金。

     14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件下载

  • 点击下载 附件1:苏坝镇2018年预算公开表1-12
  • 点击下载 附件2:苏坝镇2018年“三公”经费预算公开表13
  • 点击下载 附件3:苏坝镇2018年整体支出绩效目标申报表15