首页 > 信息公开 > 财政资金
索 引 号: 008615042/2018-00005
文  号:
责任部门:县扶贫和移民工作局
发布日期: 2018-02-25
关 键 词: 经费预算编制
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。    一、…

关于马边彝族自治县扶贫和移民工作局2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县扶贫和移民工作局 日期:2018-02-25
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

参照“三定方案”,县扶贫和移民工作局基本职能主要有:

1. 拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县小凉山综合扶贫、彝家新寨、新村扶贫、产业扶贫、劳务扶贫、科技扶贫和社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在县内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

2. 贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟定有关具体政策措施并组织实施。

3. 制订大中型水利水电工程移民工作年度计划,审核上报大中型水利水电工程移民工作年度计划;指导和监督大中型水利水电工程建设征地和移民安置实施,参与移民安置验收和监督评估。

4. 负责移民后期扶持人口动态管理,拟订后期扶持年度计划并指导实施,承担外迁移民后续帮扶,开展贫困人口、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5. 拟订全县扶贫、移民资金和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理,组织开展扶贫、移民资金及项目内部审计、稽查、绩效评估、统计监测等监督工作。

6. 负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民政策宣传。

7. 承担县扶贫开发领导小组、县移民工作领导小组的具体工作。

8. 负责上级对口定点帮扶的相关工作。

9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作

1.做好贯彻落实。深入贯彻落实省委“3+10”行动方案,重新审视并调整完善我县农村建设总体规划,加快推进基础、产业、新村、医疗、金融、能力、生态、文化、社会保障、社会扶贫十个专项扶贫方案,抓好“十项扶贫工程”和“22个年度计划”推进,加快贫困地区、贫困群众脱贫致富奔小康步伐,实现贫困地区、贫困群众精神文明与物质文明同步提高。

2.完善4个规划。坚持“区域发展带动扶贫开发、扶贫开发促进区域发展”的基本思路,结合《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加快推进深度贫困县脱贫攻坚的意见》,制定完善《马边彝族自治县打赢深度贫困攻坚战实施方案(2018—2020年)》《马边彝族自治县 2018年脱贫攻坚工作方案》《马边彝族自治县脱贫攻坚领导小组办公室创建全国少数民族地区脱贫攻坚示范县实施方案》和乌蒙山片区扶贫攻坚规划目标及建设项目,集中实施一批涉及重大民生的基础设施建设、产业发展、能力建设等扶贫项目,着力提升95个贫困村和28个非贫困村基础设施、产业培育、社会保障、组织建设和贫困人口自我发展能力,完成全县贫困村、非贫困村、贫困户的硬件基础设施建设。

3.建好扶贫台账。结合县委《开展精准扶贫“联村帮户”工作实施方案》,充分了解贫困村和贫困群众需求,建立台账,分轻重缓急、先后次序,逐项分批次、分阶段依次解决;继续做好扶贫开发建档立卡工作。按照省委“五个一批”的具体要求,对照精准识别的贫困村、贫困户、贫困人口,进一步摸清44个预脱贫村致贫原因和需求,认真分析归类,因户施策,逐户落实帮扶措施,实现全年脱贫达到1.7万人以上。

4.抓好重点工程。汇聚各方力量,充分利用政策叠加的优势机遇,对村级发展进行统筹设计,发挥群众的参与性和主体作用,积极落实“五到户”扶贫工程,确保政策到村、项目入户、扶持到人。一是安全住房到户。以“十项扶贫工程”、22个扶贫专项和乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚项目为契机,积极争取2018年彝家新寨建设项目、生态移民搬迁、易地扶贫搬迁项目,实施彝家新寨住房建设1004户4016人、易地扶贫搬迁住房1300户5722人,同步实施项目村的基础设施及配套附属设施建设,同时抓好2017年扶贫项目扫尾清理工作。二是产业扶贫到户。继续将促农增收作为新时期扶贫开发工作的重要举措,有序推进整村推进、产业扶贫、小额信贷等优势项目,大力实施“6+X”名优产业扶贫行动,帮助有发展意愿的贫困群众扩大产业扶贫规模、提供种苗种畜等项目支持,年内预计投入产业扶贫资金8000万元左右,壮大44个脱贫村和提升51个已脱贫村集体经济,实现全县贫困村和贫困户脱贫致富。四是小额信贷到户。2018年力争扶贫小额信贷新增2500户,实现信贷放贷金额1亿元以上,细化贷款指标任务到各乡镇,纳入目标考核,持续为贫困户产业壮大提供资金支持,为贫困户持续增收提供有效支撑。五是励志扶贫到户。以创建全国思想扶贫示范县为目标,实施移风易俗三年攻坚行动,深度实施“劳动收入、文明新风、脱贫堡垒”等六大奋进激励计划,促进有责任扶贫、励志扶贫。持续加快推进思想扶贫工作,开展聘礼金“双高”专项治理,推进红白喜事规范化、纠纷处理法治化、感恩奋进传导化,引导群众养成好习惯、形成好风气。六是社会帮扶到户。配合做好定点帮扶、东西协作、对口援彝和社会帮扶工作,积极争取帮扶项目和帮扶资金,不断探索新的帮扶形式,形成123个贫困村和非贫困村都有部门驻村帮扶、所有贫困户都有干部结对帮扶的合力攻坚局面。

5.搞好宣传调研。一是积极开展彝区贫困情况调查研究,探索出适合我县的扶贫发展模式,为县委、县政府提供决策依据。二是坚持深入基层,强化报道,突出宣传扶贫工作的新政策、新经验、新亮点、新举措和新典型,多措并举,推动扶贫开发工作的有效开展。

6.强化资金监管。推行“零缝隙”项目管理、“全方位”资金管理、“全过程”档案管理模式,严把项目“事前、事中、事后”三大关口,将扶贫项目资金监管贯穿始终。充分发挥县扶贫和移民监督管理所职能,联合县纪委、县委组织部、县财政局等部门,定期开展脱贫攻坚专项督查,针对脱贫攻坚工作中发生的严重问题,严格落实“一案三查”,确保脱贫成效。

二、 部门概况

根据《马边彝族自治县人民政府办公室关于印发马边彝族自治县扶贫和移民工作局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》马府办编[2011]11号文件,县扶贫和移民工作局行政单位1个,其他事业单位1个。内设机构4个,总编制数23人。

三、 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,县扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年县扶贫和移民工作局收入预算总额为3314.7万元,较上年预算数增加2956.7万元。其中:当年财政拨款收入3314.7万元,相应安排支出预算3314.7万元,其中:人员支出201.6万元,日常公用支出3113万元,对个人和家庭的补助支出0.1万元。

四、 财政拨款支出预算安排情况

县扶贫和移民工作局2018年财政拨款收支总预算3314.7万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫事业发展相关工作。其中:基本支出236.7万元,项目支出3078万元。

基本支出,是用于保障县扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县扶贫和移民工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、 一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县扶贫和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款3314.7万元,较上年预算数增加2956.7万元。主要是因为包括了2016年易地扶贫搬迁项目前期工作经费、2016年彝家新寨项目建设管理费、“22”个扶贫专项项目资金、马边籍农户自主移民至沐川有关补助等项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3314.7万元,占100%;社会保障和就业支出25.4万元,占0.76%;医疗卫生与计划生育支出7.2万元,占0.22%;农林水支出3253.3万元,占98.14%;住房保障支出28.8万元,占0.88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.农业水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2018年预算数为176.59万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农业水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为3076.75万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为25.41万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为7.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为28.76元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

县扶贫和移民工作局2018年一般公共预算基本支出3314.7万元,其中:

人员经费201.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3113万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

县扶贫和移民工作局2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

八 、“三公”经费预算安排情况说明

县扶贫和移民工作局2018年“三公”经费预算数54.2万元,较上年“三公”经费预算数增加23.2万元。其中财政拨款安排“三公”经费54.2万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费27.7万元,公务用车购置及运行维护费26.5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平,0万元。

2.公务接待费较上年预算增加1.7万元,增长6.5%。主要原因是确保如期高质量完成年度脱贫攻坚目标任务,确保2019年与全市同步全面建成小康社会,全面建设全国少数民族地区脱贫攻坚示范县。

2018年公务接待费计划用于上级领导和部门到我县检查指导脱贫攻坚工作时所需的工作餐等接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.5万元,增长6%。主要原因是工作任务重,用车量大。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,越野车3辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费26.5万元,用于下乡检查验收项目,向上级汇报工作和参加会议用车。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,县扶贫和移民工作局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35万元,较上年预算增加12.2万元,增长53.5%。

(二)国有资产占有使用情况。

截至去年底,县扶贫和移民工作局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况。

2018年,县扶贫和移民工作局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排3314.7万元,其中编制了项目绩效目标的预算3078万元,主要为脱贫攻坚关爱救助基金、扶贫挂历制作、彝家新寨项目建设管理等项目。

十、 名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载

  • 点击下载 附件1:部门预算公开表(移民局)
  • 点击下载 附件2:附件13:2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  • 点击下载 附件3:附件14:政府采购预算表
  • 点击下载 附件4:附件15:部门整体支出绩效目标申报表