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索 引 号: 00861439X/2018-00012
文  号:
责任部门:县林业局
发布日期: 2018-02-24
关 键 词: 三公经费
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 按照预算管理有关规定和(马边财政[2018]1号)文件要求,现将部门预算信息公开表编制如下:    一、基本职…

马边彝族自治县林业局2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县林业局 日期:2018-02-24
按照预算管理有关规定和(马边财政[2018]1号)文件要求,现将部门预算信息公开表编制如下:

  一、基本职能及主要工作

  (一) 执行国家、省、市有关林业的方针、政策、法律法规、拟定全县林业相关性文件,制定全县林业发展长期规划和年度计划并组织实施。

  (二) 拟定全县造林绿化规划和年度计划,指导植树造林、封山育林,指导天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划、建设;组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作;承担县绿化委员会的具体工作。

  (三) 拟定全县林地保护利用规划并组织实施,监督、指导森林资源、湿地的保护、管理和合理利用;组织实施森林公园的建立和监督管理;按规定权限编制下达采伐限额,并监督检查林木凭证采伐、运输和进行加工。依法承担林地征用、占用的申报工作,管理重点林区的国有森林资源,承担国有森林资源、资产产权变动的审核、报批工作。

  (四) 组织拟定石漠化防治规划并监督实施,监督石漠化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地影响的审核。

  (五) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全县陆生野生动植物猎捕和采集,驯养繁殖和培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。

  (六) 依法指导全县和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (七) 拟定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的规范性文件,组织指导林地、林权管理,监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。组织指导林产品质量监督;指导山区林业综合开发。承担县退耕还林工程领导小组具体工作。

  (八) 组织协调、监督指导全县森林防火工作。组织协调武装森林警察队伍和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作。负责全县林业行政执法监管,指导全县森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

  (九) 拟订全县林业及其生态建设、产业发展的发展规划并监督实施;组织指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施,提出县财政林业专项资金的预算建议,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,负责提出全县林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。承担县天然林保护工程领导小组具体工作。

  (十) 组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、统计和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

  (十一) 负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全县林业队伍建设。

  二、部门概况

  我局经马边彝族自治县人民政府办公室“马府办编[2012]6号”,根据中共乐山市委办公室、乐山市人民政府办公室《关于印发〈马边彝族自治县人民政府机构改革方案〉的通知》(乐委办[2010]68号),设立马边彝族自治县林业局,为县政府工作部门。经批准内设机构6个,设立所属事业单位机构5个。

  马边彝族自治县林业局总编制58个(实有59人),其中:行政编制9个(实有11人),工勤编制2个(实有2人);下属事业机构总编制47个(实有46人)。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年林业局收入预算总额为1929.66万元,较上年预算数增加1125.22万元,原因是将以前年度未完成项目列入了本年预算。其中:当年财政拨款收入773.41万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,政府性基金收入1156.25万元。相应安排支出预算1929.66万元,其中:人员支出564.81万元,日常公用支出41.3万元,对个人和家庭的补助支出86.42万元,专项支出1237.13万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  林业局2018年财政拨款收支总预算1929.66万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中:

  基本支出692.53万元,是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出1237.13万元,是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  林业局2018年一般公共预算当年拨款773.41万元,较上年预算数减少31.03万元。主要是因为人员减少和压减支出等原因。

  (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出83.23万元,占10.76%;医疗卫生与计划生育支出22.75万元,占2.94%;农林水支出581.01万元,占75.12%;住房保障支出86.42万元,占11.18%。

  (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.农林水(类)林业(款)行政运行(项):2018年预算数为186.62万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为328.51万元,主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴等支出。

  3.农林水(类)林业(款)林业检疫检测(项):2018年预算数为5万元,主要用于林业检疫检测工作支出。

  4.农林水(类)林业(款)其他林业支出(项):2018年预算数为60.88万元,主要用于环保督查、森林防火、病虫害防治、森林质量精准提升、林地专项管理等工作支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为83.23万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为22.75万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为86.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  林业局2018年一般公共预算基本支出692.53万元,其中:

  人员经费630.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费61.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  林业局2018年政府性基金预算当年拨款1156.25万元,较上年预算数增加1156.25万元。主要是因为以前年度项目资金2018年均在政府性基金预算支出。

  支出项目主要有以前年度退耕还林资金、森林植被恢复费、森林生态效益资金、中央财政造林补贴项目、林业技术推广项目、湿地公园项目等资金。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

  林业局2018年“三公”经费预算数下部门预算11万元、支农资金下3万元,总计14万元,较上年“三公”经费预算数增加1万元。其中财政拨款安排“三公”经费14万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算增加(减少或持平)0万元。主要原因是我局无因公出国支出。

  2.公务接待费较上年预算增加2万元,主要原因是上级加大对我县新一轮退耕还林、森林质量精准提升、森林生态效益补偿资金、生态护林员等项目的检查。

  3.2018年公务接待费计划用于接待上级主管部门对我县实施的退耕还林项目、森林生态效益补偿项目、森林质量精准提升等项目进行检查验收等支出。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1万元,增长14.28%。主要原因是2018年新增退耕还林计划、环保督查下乡、五个一巡回服务、森林质量精准提升等。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于汽车保险、维修、油费、安全奖励等。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一) 机关运行经费。

  2018年,林业局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为51.3万元,与上年预算比较基本持平。

  (二) 政府采购情况。

  2018年,林业局安排政府采购预算10万元,较上年预算增加10万元,原因是办公设备设施陈旧,年久失修,无法保障正常工作运行,需要采购办公桌椅、电脑、打印机、复印机等采购。

  (三) 国有资产占有使用情况。

  截至去年底,林业局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

  (四) 绩效目标设置情况。

  2018年,林业局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1237.13万元,其中编制了项目绩效目标的预算1237.13万元,主要为官帽舟湿地公园和永乐溪省级公园总体规划项目、退耕还林项目、森林生态效益项目、森林植被恢复项目、林业技术推广项目、中央造林补贴项目、林业有害生物国家级中心测报项目、环保督查项目、森林防火项目等。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.节能环保支出:反映政府节能环保支出,如下:

  天然林保护支出:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

  森林管护:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

  社会保险补助金:反映专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助。

  退耕还林现金:反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

  退耕还林粮食费用补贴:地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

  退耕还林工程建设:退耕还林工程建设支出。

  其他退耕还林支出:反映其他用于退耕还林方面的支出。

  其他节能环保支出:反映其他用于节能环保方面的支出。

  5.农林水支出:反映政府农林水事务支出,如下:

  农业组织化与产业化经营:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  其他农业支出:反映用于其他农业方面的支出。

  行政运行:反映行政单位的基本支出。

  林业事业机构:用于林业事业单位的基本支出。

  森林培育:反映育(种)苗、造林、抚育、生物质能源建设经及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

  林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

  森林资源管理:反映森林经营、利用森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

  林业自然保护区:反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、示范点等方面的支出。

  林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

  林业产业化:反映林业产业化建设及管理等方面的支出。

  林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  其他林业支出:其他用于林业方面的支出。

  6.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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