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索 引 号: 731595968/2018-00004
文  号:
责任部门:县气象局
发布日期: 2018-02-24
关 键 词: 部门预算
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 马边彝族自治县气象局2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

马边彝族自治县气象局2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县气象局 日期:2018-02-24
附件16

  
  关于马边彝族自治县气象局

  2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


  一、基本职能及主要工作

  马边彝族自治县气象局的职责主要是:承担本行政区域内气象行政和行业管理;组织开展气象业务服务;科技开发气象产业;人工影响局部天气等;管理与气象有关的安全设施。2018年县气象局将在自治县委、政府和市气象局的坚强领导下,认真贯彻落实中共十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神和各级气象局长会议精神,紧紧围绕县委县政府中心工作,认真做好气象预测预报服务工作、气象灾害防御工作,组织实施人工影响天气等工作,锐意进取,开拓创新,求真务实,充分履行气象服务地方经济、社会发展和人民生产生活职能,全面完成了各项目标任务

  二、部门概况

  马边彝族自治县气象局下属二级预算单位0个,内设机构包括:综合业务股和科技服务股。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,马边彝族自治县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年马边彝族自治县气象局收入预算总额为23.7万元,较上年预算数增加9.00万元。其中:当年财政拨款收入9万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。相应安排支出预算23.7万元,其中:人员支出11.19万元,日常公用支出0.8万元,对个人和家庭的补助支出0.00万元,专项支出0.00万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  马边彝族自治县气象局2018年财政拨款收支总预算23.7万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担气象事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障农气中心的正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障农气中心为完成气象预测预报、气象现代建设和防汛减灾工作的经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  马边彝族自治县气象局2018年一般公共预算当年拨款23.7万元,较上年预算数增加9.00万元。主要是因为:1、2017年9月份农业气象中心新聘用正式工作人员一名;2、2018年气象事业发展经费纳入部门预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出1.27万元,占5.4%;医疗卫生与计划生育支出0.28万元,占1.1%;国土海洋气象等支出20.92万元,占88.3%;住房保障支出1.23万元,占5.2%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为1.08万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.28万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为1.23万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  4. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):2018年预算数为14.7万元,主要用于:促进气象事业现代化建设的经费。

  5. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):2018年预算数为6.22万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  马边彝族自治县气象局(单位)2018年一般公共预算基本支出12.00万元,其中:

  人员经费11.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年马边彝族自治县气象局没有政府性基金预算支出。

  八、 “三公”经费预算安排情况说明

  马边彝族自治县气象局2018年“三公”经费预算数0.78万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.78万元。因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费0.70万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算增加持平,增长0.00%。

  根据马边县财政局批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次。

  2.公务接待费较上年预算增加持平,增长0.00%。

  2018年公务接待费计划用于人工影响天气作业等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加持平,增长0.00%。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆,皮卡车2辆。

  2018年安排公务用车购置费0.00万元。

  2018年安排公务用车运行维护费0.70万元,用于人工影响天气作业车辆运行维护。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,马边彝族自治县气象局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0.7万元,较上年预算增加0.42万元,增长150%。

  (二)政府采购情况。

  2018年,马边彝族自治县气象局安排政府采购预算316.4万元,较上年预算增加86.0万元,主要用于采购带雷达移动气象台和“三农”设施及自动气象站保障维护。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至去年底,马边彝族自治县气象局共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0.00万元。

  (四)绩效目标设置情况。

  2018年,马边彝族自治县气象局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排23.7万元,其中编制了项目绩效目标的预算23.7万元,主要为气象事业发展项目。

  十、名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件下载

  • 点击下载 附件1:马边气象局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
  • 点击下载 附件2:马边彝族自治县气象局政府采购预算表
  • 点击下载 附件3:马边彝族自治县气象局部门整体支出绩效目标申报表
  • 点击下载 附件4:马边彝族自治县气象局部门预算公开表