首页 > 信息公开 > 财政资金
索 引 号: 201030001/2018-00001
文  号:
责任部门:县委组织部
发布日期: 2018-02-24
关 键 词: 预算编制说明
公开方式: 全社会
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 中共马边彝族自治县委组织部2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

中共马边彝族自治县委组织部2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县委组织部 日期:2018-02-24
中共马边彝族自治县委组织部关于2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作基本职能:研究、指导全县党的基层组织建设;研究探索各类新经济组织党组织的设置和活动方式;协调、指导全县党员的教育管理和党员发展工作;开展新时期党的建设理论研究。提出乡镇、县级部门领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责市管干部职务任免、工资、待遇及离退休的相关手续;配合做好县内垂管部门领导班子和领导干部考察工作,提出调整、任免意见和建议;承办县委管理干部职务、工资、待遇和离退休相关手续;承办县委管理干部的调配、交流、安置工作;负责县党代会、人代会、政协会的组织工作和乡镇党代会、人代会的指导。研究制定全县干部队伍建设,领导班子建设的政策、措施;加强领导班子思想作风建设;加强党外干部、女干部、少数民族干部的培养选拔、组织落实培养和选拔中青年干部,加强后备干部队伍建设。研究、指导党的组织制度和人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织、干部工作的监督检查及综合协调,及时向县委和市委组织部反映情况,提出建议。负责市管干部的备案审查工作。制定全县干部教育规划;负责中央、省、市委党校及其他有关培训班的学员调训;负责组织中、青年干部以及党务干部进行培训;抓好干部教育的基地建设、师资队伍建设和教材编写工作,研究、探索干部教育培训制度。负责全县人才工作及人才队伍建设的指导和协调,牵头贯彻落实中央、省、市有关人才工作的重大政策和部署;协调、指导各类人才队伍建设的规划、政策制定、表彰奖励等工作。规口管理县委老干部局、负责离退休干部工作的管理,研究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。完成县委交办的其他任务。2018年重点工作:坚持从严治党,强化思想政治建设;坚持固本强基,筑牢基层组织堡垒;着力脱贫奔康,用好驻村帮扶力量;鲜明用人导向,推进领导班子和干部队伍建设;坚持从严从实,逗硬落实干部监督管理;突出人才强县,激发人才助推发展活力;凝聚增添正能量,做好老干部服务管理工作。二、部门概况县委组织部行政单位1个,挂靠参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。主要包括:县委党史办、县委组织部党员教育中心、县委老干部服务中心。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入预算总额为741.38万元,较上年预算数增加108.18万元。其中:当年财政拨款收入741.38万元。相应安排支出预算741.38万元,其中:人员支出318.97万元,日常公用支出30.88万元,对个人和家庭的补助支出10.16万元,专项支出381.37万元。四、财政拨款支出预算安排情况2018年财政拨款收支总预算741.38万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担组织工作发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。2018年一般公共预算当年拨款590.38万元,较上年预算数增加(减少)42.82元。主要是因为人员。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出513.83万元,占87.03%;社会保障和就业支出30.98万元,占5.25%;医疗卫生与计划生育支出9.45万元,占1.6%;住房保障支出36.11万元,占6.12%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明,以财政部门为例)1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为283.46万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为230.37万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.98万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为9.45万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为36.11万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出360万元,其中:人员经费329.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费30.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明组织部2018年政府性基金预算当年拨款151万元,较上年预算数增加0万元。主要是因为由财政。支出项目主要有“农民夜校”工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育专项工作经费、乡村组干部培训经费、脱贫攻坚基层党员干部关爱基金、党员干部教育培训经费等。八、“三公”经费预算安排情况说明组织部2018年“三公”经费预算数74.81万元,较上年“三公”经费预算数增加41.07万元,因拟购置一般公务用车一辆。其中财政拨款安排“三公”经费64.81万元。因公出国(境)经费0元,公务接待费12.5万元,公务用车购置及运行维护费62.31万元。1.因公出国(境)经费同上年预算持平。2.公务接待费较上年预算减少0.65万元,下降4.9%。主要原因是严格执行中央八项规定。。2018年公务接待费计划用于上级部门督查督导等。3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加41.72万元,增长202.62%。主要原因是拟购置一般公务用车一辆。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年安排公务用车购置费42.31万元,用于购置一般公务用车一辆。2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于车辆燃油、路桥、维修保养等。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费。2018年,组织部为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为30.88元,较上年预算增加5.68万元,增长22.54%。(二)国有资产占有使用情况。截至去年底,部机关共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年,部门预算安排购置车辆42.31万元。(三)绩效目标设置情况。2018年,组织部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排381.37万元,其中编制了项目绩效目标的预算381.37万元,主要为“策马扬边”信息化平台建设工作经费、春节走访慰问老党员、困难党员经费、党委执政纪要丛书编撰经费等。十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载