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索 引 号: 421136549/2018-00001
文  号:
责任部门:县人民武装部
发布日期: 2018-02-09
关 键 词: 预算
公开方式: 主动公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职…

关于人武部2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明
来源:县人民武装部 日期:2018-02-09
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  我部主要工作:兵役征集、社会维稳、抗洪抢险、民兵学生军事训练、武装工作、党管武装工作、扶贫工作、国防动员等工作。
  二、部门概况
  县人武部为行政单位,属一级预算单位,无下属单位。
  三、收支预算总体情况
  按照综合预算的原则,人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年人武部收入预算总额为196.57万元,较上年预算数减少12.04万元。其中:当年财政拨款收入196.57万元。相应安排支出预算196.57万元,其中:人员支出78.19万元,日常公用支出6.86万元,对个人和家庭的补助支出11.82万元,专项支出99.7万元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  人武部2018年财政拨款收支总预算196.57万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国防事业发展相关工作。其中:
  基本支出,是用于保障人武部机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障人武部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
  人武部2018年一般公共预算当年拨款177.57万元,较上年预算数减少31.04万元。主要是因为民兵武器仓库后山滑坡整治经费比去年减少了30万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。
  一般公共服务支出71.91万元,占40.5%;国防支出79.5万元,占44.77%;社会保障和就业支出11.82万元,占6.66%;医疗卫生与计划生育支出3.17万元,占1.79%;住房保障支出11.18万元,占6.3%;。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为70.71万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1.2万元,主要用于:网络租用项目支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为11.82万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为3.17万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。
  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为11.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  6、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2018年预算数为22.2万元,主要用于征集新兵和入伍大学生一次性奖励。
  7、国防支出(类)国防动员(款)其他国防支出(项):2018年预算数为57.3万元,主要用于民兵军事训练,国防动员、党管武装工作、民兵误工费等。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  人武部2018年一般公共预算基本支出96.87万元,其中:
  人员经费90.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费6.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
  人武部2018年政府性基金预算当年拨款19万元,较上年预算数增加19万元。主要是因为扶贫经费。
  支出项目主要有扶贫、武器仓库后山滑坡整治等。
  八、“三公”经费预算安排情况说明
  人武部2018年“三公”经费预算数3.5万元,较上年“三公”经费预算数增加2万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.5万元。公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。
  1.公务接待费较上年预算增加0.5万元,增长50%。主要原因是上级检查工作增加。
  2018年公务接待费计划用于上级工作检查、开展训练等。
  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加1.5万元,增长60%。主要原因是扶贫工作任务增加。
  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。
  2018年安排公务用车运行维护费2.5万元,用于征兵、训练、扶贫、维稳等工作。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2018年,人武部为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为6.86万元,较上年预算相等。
  (二)政府采购情况。
  2018年,人武部未安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至去年底,人武部共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
  (四)绩效目标设置情况。
  2018年,人武部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排80.7万元,其中编制了项目绩效目标的预算80.7万元,主要为党管武装项目、兵役征集项目、民兵训练项目、国防教育项、民兵人员补助项目、入伍在学生一次奖励项目等。
  十、名词解释
  财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
  5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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