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索 引 号: 321654498/2017-00004
文  号:
责任部门:县总工会
发布日期: 2017-11-02
关 键 词: 决算
公开方式: 主动公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 2016年部门决算公开

马边彝族自治县总工会016年部门决算编制说明
来源:县总工会 日期:2017-11-02
  马边彝族自治县总工会
  2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据县委和上级工会的部署,结合我县实际,制定全县工会工作的指导方针和任务。
  2、依照法律和工会章程,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展各项业务工作,根据基层工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。
  3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
  4、指导基层工会自身改革和建设,按照县委和上级工会的要求研究制定工会的各项组织制度、民主制度以及工会干部管理制度和培训规划。
  5、协助县委、县政府做好劳模的评选推荐和管理工作。
  6、负责工会经费的收缴、管理、使用和审查、审计工作。以及工会企、事业发展的指导、协调和管理工作。
  7、承办县委、县政府及市总工会交办的其他事项。
  (二)2016年重点工作完成情况。
  二、部门概况
  县总工会下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。
  三、收支决算总体情况
  2016年县总工会本年收入合计150.46万元,其中:财政拨款收入150.3万元,占99.89%,其他收入0.16万元,占0.11%。
  2016年县总工会本年支出合计211.41万元,其中:基本支出77.38万元,占36.6%;项目支出134.03万元,占63.40%。
  四、财政拨款收支决算情况
  县总工会2016年度财政拨款收入总决算220.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支下降59.63%。主要是因为工人文化宫建设项目支出减少。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出211.25万元,占本年支出合计的99.92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少264.71万元,下降55.62%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出211.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出202.58万元,占95.9%;住房保障支出8.67万元,占4.1%。
  
         (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款):行政运行2016年决算数为65.02万元,完成预算100%;一般行政管理事务2016年决算数为112.55万元,完成预算100%;事业运行2016年决算数为3.54万元,完成预算100%,其他群众团体事务支出2016年决算数为21.48万元,完成预算100%。
  2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为8.67万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出77.22万元,
  其中:人员经费63.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费13.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、接待费、劳务费、其他交通费。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是接待业务与往年基本相同。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.02万元,增长1.06%,其中:因公出国(境)费支出与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.02万元,增长1.06%。增减变动的主要原因精准扶贫项目开展接待次数增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.9万元,占100%。
  
        1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出0万元。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次,80人,共计支出1.9万元,具体内容包括:精准扶贫项目工作等上级工作接待。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,县总工会机关运行经费支出13.70万元,比2015年增加9.31万元,增长212.07%,主要是因为新增下属事业单位。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,县总工会政府采购支出总额62.55万元,其中:政府采购房屋建筑物构建。主要用于文化宫建设。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金134.03万元,覆盖率达到100%。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  4.一般公共服务(类)1(款)2(项):行政运行指行政单位基本支出;一般行政管理事务指为单独设置项级科目的项目支出;2012950指事业单位的基本支出;其他群众团体事务支出指其他项目支出。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  收入支出决算总表(财决公开1表)
  收入决算表(财决公开1-1表)
  支出决算表(财决公开1-2表)
  财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)
  一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)
  一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1)
  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2)
  一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3)
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)
  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)
  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4-1表)
  国有资本经营预算支出决算情况表(财决公开5表)

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