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索 引 号: 771656761/2017-00007
文  号:
责任部门:民建镇
发布日期: 2017-11-01
关 键 词: 部门决算
公开方式: 主动公开
主题分类:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
内容概述: 民建镇人民政府关于 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作(一)工作职责(1)根据本级人民代表大…

民建镇2016部门决算编制说明(范本)
来源:民建镇 日期:2017-11-01
  
  民建镇人民政府关于
  2016年部门决算编制说明
  
  一、基本职能及主要工作

  (一)工作职责
  (1)根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。

  (2)宣传、落实好党的路线、方针、政策、政府和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
  (3)加强对本镇事业单位人员的技术培训、业务指导、教育、考核,科学制定发展规划,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业。
  (4)加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强信访和群众工作,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
  (5)加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理,做好防灾减灾、环境保护工作,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
  (6)在本镇人大主席团的监督和指导下,协助召开本级人民代表大会,讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项,搞好换届选举工作。
  (二)2016年重点工作:1、精准扶贫工作;2、城市建设协调工作,入城通道建设、酿造厂棚改、仁沐新高速征地拆迁、“两房”建设、红旗拆迁、绿化升级改造征地;3、民生工作,包括民政救灾救助、城乡居民医疗保险、新农保工作;4、粮食生产、惠农补贴发放、政策性农业保险工作投保核灾工作。
  二、部门概况
  民建镇人民政府下属二级预算单位2个,分别是民建镇农业技术服务中心和民建镇社会事业服务中心。
  三、收支决算总体情况
  2016年民建镇本年收入合计1323.51万元,其中:财政拨款收入1268.19万元,占95.8%;其他收入55.32万元,占4.2%。
  2016年民建镇本年支出合计1296.07万元,其中:基本支出808.66万元,占62.4%;项目支出487.41万元,占37.6%。
  四、财政拨款收支决算情况
  民建镇2016年度财政拨款收支总决算1449.84万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加194.11万元,增长13%。主要原因:项目支出增加.
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  民建镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1058.26万元,占本年支出合计的81.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加47.13万元,增长4.5%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出1058.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出561.83万元,占53.1%;资源勘探信息支出12.86万元,占1.2%;文化体育与传媒支出1.02万元, 占0.1%,农林水支出424.27万元,占40.1 %;住房保障支出58.27万元,占5.5%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  一.一般公共服务
  1、一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项):2016年决算数为306.91万元。支出预算100%.
  2、一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为101.18万元。支出预算100%.
  3、一般公共服务(类)政府办公厅(款)事业运行(项):2016年决算数为147.2万元。支出预算100%.
  4、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):2016年决算数为6.54万元。支出预算100%.
  5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为1.02万元。支出预算100%.
  6、农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):2016年决算数为9.6万元。支出预算100%.
  7、农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为3.38万元。支出预算100%.
  8、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项):2016年决算数为115.86万元。支出预算100%.
  9、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部补助(项):2016年决算数为267.78万元。支出预算100%.
  10、农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革试点(项):2016年决算数为27.62万元。支出预算100%.
  11、资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为12.86万元。支出预算100%.
  12、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2016年决算数为58.27万元。支出预算100%.
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出784.09万元,其中:
  人员经费719.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费65.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  民建镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,完成预算84.6%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算33.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.5万元,增长45%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.7万元,增长42%;公务接待费支出决算增加0.8万元,增长80%。增减变动的主要原因脱贫攻坚工作任务紧,走村串户的时间增多。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11万元,占91.6%;公务接待费支出决算1万元,占8.4%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费11万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出11万元。主要用于脱贫攻坚,下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,共计支出1万元。接待批次4批次、接待人数20人次。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出199.41万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,民建镇机关运行经费支出65.03万元,比2015年减少18.04万元,下降27%.主要原因厉行节约.
  (二)政府采购支出情况
  2016年度无采购支出。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
  3.一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项):机关的基本支出。
  4.一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项):指用于党建、天翼通讯费、乡镇财力保障经费、交通劝导员经费、的支出。
  5.一般公共服务(类)政府办公厅(款)事业运行(项):指服务中心事业单位的基本支出。
  6.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项):指三支一扶的基本支出。
  7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化站开放的基本支出。
  8.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指订阅报刊的支出.
  9.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指土地确权经费支出。
  10.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生到村任职基本支出。
  11.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议补助(项):指村级一事一议支出。
  12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部补助(项):指村级基本工资办公经费支出。
  13.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革试点(项):指村级公共维护支出。
  14.资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指用于安全生产监督检查工作支出。
  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务支出.
  19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  20.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
  民建镇人民政府
  2017年10月19日

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